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蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-09 12:28

你好！
可以填寫500萬(wàn)

筱然 追問(wèn)

2019-07-09 12:30

老師，如果季初不是零，就應(yīng)該用季初數(shù)加500的和初以2，對(duì)嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-09 12:32

你好！

對(duì)的。

筱然 追問(wèn)

2019-07-09 12:43

老師，季初資產(chǎn)為0，在申報(bào)保存時(shí)保存不了，顯示季初資產(chǎn)必須大于0。跳過(guò)保存直接申報(bào)，跳出來(lái)一張小型微利企業(yè)計(jì)算情況表，里面顯示的本機(jī)平均資產(chǎn)為250，但我季初為0??？并且表中的數(shù)字是系統(tǒng)算好的，改不了。

蔣飛老師 解答

2019-07-09 12:48

你們公司是剛成立嗎？

筱然 追問(wèn)

2019-07-09 12:49

是的，第一季度沒(méi)有數(shù)

蔣飛老師 解答

2019-07-09 12:52

嚴(yán)格來(lái)講，特殊情況，需要到稅務(wù)大廳處理的
建議季度初隨便填0.1就可以了

筱然 追問(wèn)

2019-07-09 12:56

但是在一季度申報(bào)時(shí)，季初季末都是0,第二季度的季初就是第一季度的季末，隨便填不是系統(tǒng)比對(duì)通不過(guò)？

蔣飛老師 解答

2019-07-09 13:02

那就到稅務(wù)局處理吧

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
您好！是的。都是按季度的。不分。
2018-10-09 11:20:28
你好 你好，符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)，稅率是 5%，減免所得稅=利潤(rùn)總額*20% 應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)到300萬(wàn)之間是10%，減免所得稅=利潤(rùn)總額*25%—（100萬(wàn)*5%+（利潤(rùn)總額—100萬(wàn)）*10%）
2019-10-16 15:15:47
同學(xué)，您好， 這個(gè)是按全年來(lái)核算的。
2020-10-10 10:52:18
小微減免額按利潤(rùn)*15%
2019-01-12 16:29:30
基礎(chǔ)表。折舊表。彌補(bǔ)虧損表納稅調(diào)整明細(xì)表。這些都。這些都是必須填的， 其他按實(shí)際。這些都是必須填的，其他按實(shí)際。
2022-05-17 16:20:54
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