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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

QQ老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-08 21:48

你好，如果是小微企業(yè)的話(huà)，直接按適用的稅率計(jì)提

常湘兒 追問(wèn)

2019-07-08 22:04

我公司核定的稅率是25%，按這個(gè)稅率計(jì)提的所得稅，填季度報(bào)表的時(shí)候有減免，減免完之后實(shí)際是按5%的稅率交，計(jì)提多了怎么處理？

常湘兒 追問(wèn)

2019-07-08 22:06

下月沖回呢，還是把上月的賬改一下？

QQ老師 解答

2019-07-08 22:09

你好，當(dāng)月直接更改就可以。

常湘兒 追問(wèn)

2019-07-08 22:16

六月的賬已結(jié)完，按25%計(jì)提的，直接把賬改一下，按5%計(jì)提就可以嗎？

QQ老師 解答

2019-07-08 23:08

你好！可以在7月原分錄紅字沖回多計(jì)提部分

常湘兒 追問(wèn)

2019-07-08 23:11

把六月的賬改一下也可以吧，老師

QQ老師 解答

2019-07-08 23:12

你好！那要反結(jié)賬反審核回去修改

常湘兒 追問(wèn)

2019-07-08 23:15

老師，我是手工帳，沒(méi)用記賬軟件

QQ老師 解答

2019-07-09 00:45

你好！修改記賬憑證和月末結(jié)轉(zhuǎn)憑證

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