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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-07-08 20:25

你好,你當(dāng)期代開發(fā)票當(dāng)時(shí)已經(jīng)預(yù)交稅款,沒有其他發(fā)票需要納稅,這種情況280是填寫在減免項(xiàng)目的本期發(fā)生280,本期應(yīng)抵減額280,實(shí)際抵減0,期末余額280,主表的應(yīng)納稅額減征額是0 才是的

小貝比 追問

2019-07-08 20:26

老師 ,我公司是自開專票,未預(yù)繳納稅款,

鄒老師 解答

2019-07-08 20:27

你好,你把自開發(fā)票填寫在第二行稅局代開發(fā)票銷售額欄次,不會(huì)導(dǎo)致增值稅申報(bào)主表預(yù)交稅額有數(shù)據(jù)?

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