韋婉麗10333012 追問

2019-07-08 20:23

那就是只要開沖紅發(fā)票都要減去 那開票不超過三十萬 怎么做分錄

吳少琴老師 解答

2019-07-08 20:25

借應交稅費增值稅貸營業(yè)外收入

韋婉麗10333012 追問

2019-07-08 20:27

第一季度 也是開發(fā)票不超過三十萬 但是上個月忘記做這比分錄 該如何補救 有什么影響嗎

吳少琴老師 解答

2019-07-08 20:33

那你都補做在這個月就可以了

韋婉麗10333012 追問

2019-07-09 16:06

那我報稅的時候 預繳稅款計算里面的營業(yè)成本還要加營業(yè)外收入嗎 這里的營業(yè)成本是含什么

吳少琴老師 解答

2019-07-09 16:08

不加，主營業(yè)務成本加其他業(yè)務成本

韋婉麗10333012 追問

2019-07-09 16:23

那借應交稅費 應交減免稅
貸營業(yè)外收入 這個營業(yè)外收入 我在預繳稅款里面還考慮嗎

吳少琴老師 解答

2019-07-09 16:28

考慮，但是不填表，你填利潤表的利潤總額就可以了

韋婉麗10333012 追問

2019-07-09 16:47

這個利潤總額等于營業(yè)利潤加營業(yè)外收入（免稅）對嗎

吳少琴老師 解答

2019-07-09 16:50

這個利潤總額等于營業(yè)利潤加營業(yè)外收入（免稅）對嗎
還要減營業(yè)外支出

韋婉麗10333012 追問

2019-07-09 17:14

營業(yè)外支出 目前沒有 
我們是小規(guī)模納稅人 開票收入不到30萬  只開了194799-六月沖紅發(fā)票11155等于183644元 免稅是5348.85 那在申報增值稅附加稅的時候我該什么填

吳少琴老師 解答

2019-07-09 17:39

那在申報增值稅附加稅的時候我該什么填
183644/1.03+53483.85