mickey 追問(wèn)

2019-07-08 16:45

開(kāi)的飲品  我們其他的5%的發(fā)票開(kāi)的是乳制品酸奶的   老師我不懂誒 為什么都是開(kāi)的飲品類開(kāi)的票有5%和3%的  有沒(méi)有開(kāi)錯(cuò)呀   因?yàn)槭侵皶?huì)計(jì)做的

郭老師 解答

2019-07-08 16:53

開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票，稅率選錯(cuò)了

mickey 追問(wèn)

2019-07-08 17:02

啊 哪個(gè)錯(cuò)了  我們小規(guī)模是不是都要開(kāi)3%的

郭老師 解答

2019-07-08 17:30

是5%的選錯(cuò)了，應(yīng)該開(kāi)3的

mickey 追問(wèn)

2019-07-08 17:44

那我這稅控盤已經(jīng)抄報(bào)稅過(guò)了  這季報(bào)要怎么辦呀  還能不能改呢

郭老師 解答

2019-07-08 17:54

這月紅沖就可以，

mickey 追問(wèn)

2019-07-08 17:59

要去稅務(wù)局嗎  能不能去稅務(wù)局窗口直接沖紅報(bào)稅了

郭老師 解答

2019-07-08 18:02

不用備案
上月的這月紅沖下月報(bào)稅或者第三季度報(bào)稅

mickey 追問(wèn)

2019-07-08 22:10

您好 請(qǐng)問(wèn)老師怎么紅沖啊  沒(méi)報(bào)過(guò)稅  所以不是很清楚這方面

郭老師 解答

2019-07-08 22:13

專票問(wèn)對(duì)方認(rèn)證沒(méi)有，沒(méi)有的你開(kāi)紅字信息表然后開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
對(duì)方認(rèn)證了對(duì)方開(kāi)紅字信息表然后開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票

mickey 追問(wèn)

2019-07-09 00:16

我們開(kāi)的是普票誒

mickey 追問(wèn)

2019-07-09 00:18

老師 能不能不改呀  我把5%的所有銷售額加起來(lái) 除以1.03換算成不含稅銷售額 然后加上那個(gè)3%的銷售額 就按這個(gè)算的銷售額直接申報(bào)行不行呀

郭老師 解答

2019-07-09 07:42

你那個(gè)算法不行，你得稅額一樣，銷售額變化
稅額/0.03