Y 追問

2019-07-08 16:51

一般

郭老師 解答

2019-07-08 17:21

預(yù)繳借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅/城建稅/教育附加/地方教育/水利建設(shè)貸銀存
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅/地方教育/教育附加/水利建設(shè)

五月借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值
銀存
借應(yīng)加稅費(fèi)-附加稅貸銀存

Y 追問

2019-07-08 20:38

寫預(yù)交附加稅分錄的時(shí)候  沒有應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交城建稅啥的啊

郭老師 解答

2019-07-08 20:39

不用的，只需做繳納的分錄就可以

Y 追問

2019-07-08 20:42

預(yù)交附加稅分錄跟實(shí)際繳納附加費(fèi)分錄是一樣的嗎，還是只做一個(gè)就行了？

郭老師 解答

2019-07-08 21:06

不一樣的，計(jì)提按你應(yīng)該繳納的計(jì)提，實(shí)際繳納安你實(shí)際支付的金額做

Y 追問

2019-07-08 21:08

emmm我說的是做預(yù)交附加稅的時(shí)候  跟實(shí)繳做的分錄是不是一樣的，不是計(jì)提

郭老師 解答

2019-07-08 22:06

繳納的分錄是一樣的

Y 追問

2019-07-09 10:05

我們老板說先計(jì)提，在做繳費(fèi)的就行是什么意思怎么做？

郭老師 解答

2019-07-09 10:10

附加稅計(jì)提借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)

Y 追問

2019-07-09 11:14

不好意思還有個(gè)問題，我們自己做的賬的應(yīng)交稅費(fèi)跟報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)不一樣，想調(diào)一下能調(diào)嗎，我才接過來這個(gè)公司的，不想去查以前的問題了，能調(diào)嗎

郭老師 解答

2019-07-09 11:20

沒有原因不好調(diào)整，你是兩個(gè)科目有問題可以調(diào)整，你先自就一個(gè)沒法做分錄了

Y 追問

2019-07-09 11:46

。。麻煩再問一下這些怎么做分錄。。

郭老師 解答

2019-07-09 12:20

這個(gè)怎么是個(gè)人的完稅證明
什么業(yè)務(wù)的

Y 追問

2019-07-09 12:27

咋了我不是很清楚，這好像是預(yù)交的吧請(qǐng)問怎么做

郭老師 解答

2019-07-09 12:44

個(gè)人的做你單位不合適吧

Y 追問

2019-07-09 12:47

為啥呀

Y 追問

2019-07-09 12:47

不能做的賬上是吧

郭老師 解答

2019-07-09 13:09

你單位支出了記營業(yè)外支出不能稅前扣除