我們是小規(guī)模納稅人，去國稅代開專票時，就直接扣了增值稅和附加稅，這個怎么做分錄，開出發(fā)票和扣稅款的分錄，謝謝

meizi老師

職稱：中級會計師

2019-07-08 13:55

你好借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸銀行存款借稅金及附加貸應(yīng)交稅費-城建稅等借應(yīng)交稅費-城建稅等貸銀行存款

嘟嚕嘟嚕追問

2019-07-08 14:15

發(fā)票上的增值稅是91.16 扣款扣的是91.17多扣的0.01怎么做分錄，謝謝

meizi老師解答

2019-07-08 14:16

你好多扣的計入營業(yè)外支出調(diào)平

嘟嚕嘟嚕追問

2019-07-08 14:24

營業(yè)外支出的二級科目做什么，謝謝

meizi老師解答

2019-07-08 14:43

你好做到其他科目核算就行

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