渡口 追問

2019-07-07 14:39

謝謝老師 ，那直接 做成  借 利潤分配-未分配利潤（要跟明細不老師）？記入未分配利潤的話月末還要結(jié)轉(zhuǎn)不？老師

渡口 追問

2019-07-07 14:39

謝謝老師 ，那直接 做成  借 利潤分配-未分配利潤（要跟明細不老師）？記入未分配利潤的話月末還要結(jié)轉(zhuǎn)不？老師

蔣飛老師 解答

2019-07-07 14:44

不要結(jié)轉(zhuǎn)了。也不用再加明細科目了

渡口 追問

2019-07-07 14:48

好的謝謝老師，我總覺得這樣我看不出是調(diào)理往年差錯，我添加以前年度損益調(diào)整可以嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-07 14:51

你好！
可以不用添加的。不然財務軟件出報表時會出錯。

渡口 追問

2019-07-07 15:02

好的，謝謝老師 再請教一下這種情況我怎么查看以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù)？

蔣飛老師 解答

2019-07-07 15:03

這樣做，就查不到以前年度損益調(diào)整科目了

渡口 追問

2019-07-07 16:36

那我想看調(diào)理的數(shù)據(jù)怎么操作？老師？

蔣飛老師 解答

2019-07-07 16:37

那就需要添加以前年度損益調(diào)整科目

渡口 追問

2019-07-07 20:51

謝謝老師  再請教一下，這個補計了以前年度的手續(xù)費后，是不是要調(diào)減所得稅科目老師？

蔣飛老師 解答

2019-07-07 20:52

應該考慮所得稅的。

渡口 追問

2019-07-07 20:58

老師 這么說我還要做專項申報是嗎老師？這個調(diào)減往年所得稅的流程是怎么樣的？老師？財務費用才235元

蔣飛老師 解答

2019-07-07 21:00

不用專項申報的，不需要走什么流程的

蔣飛老師 解答

2019-07-07 21:01

金額不大，就做在19年了。沒有影響的