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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-07-07 09:13

你這個都是普通發(fā)票吧?增值稅不含稅銷售額填寫主表10行,附加稅0申報,做賬借:銀行存款或現(xiàn)金等
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將計提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入:
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入

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增值稅借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸銀存 附加稅需要先計提借稅金及附加貸應(yīng)交稅費-城建/教育附加/地方教育附加 繳納借應(yīng)交稅費貸銀存
2018-09-13 15:43:51
您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-城建稅 借:應(yīng)交稅費-附加稅 貸:銀行存款
2020-12-08 15:07:13
你好,附加稅也需要進行零申報
2018-10-11 15:54:20
老師 我們2016年 附加稅 是直接借:應(yīng)交稅費-城市維護建設(shè)稅 貸:銀行存款 沒有計提 這個 要怎么補計提? 會影響2016年的財務(wù)報表嗎? 謝謝
2017-01-20 10:55:17
1借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
2021-07-14 16:25:00
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