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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

凡凡老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-07-06 20:28

第一年
企業(yè)計(jì)提折舊=9000/5=1800 固定資產(chǎn)賬面=9000-1800=7200
稅法計(jì)提折舊=9000/3=3000 固定資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)=9000-3000=6000
應(yīng)納稅額=(10000-1200)*33%=2904 所得稅費(fèi)用=10000*0.33=3300
借:所得稅費(fèi)用 3300
貸:應(yīng)交稅金-所得稅費(fèi) 2904
遞延所得稅負(fù)債 394
第二年第三年以此類(lèi)推,第四年開(kāi)始轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債

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