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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

晗老師

職稱： 高級會計(jì)師

2019-07-06 13:51

1.代開發(fā)票時，借應(yīng)收賬款  貸主營業(yè)務(wù)收入  貸應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅
2.繳稅，借應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅  貸銀行存款
3.計(jì)提附加稅，借營業(yè)稅金及附加  貸應(yīng)交稅費(fèi)–教育費(fèi)附加
4.繳納附加稅，借應(yīng)交稅費(fèi)–教育費(fèi)附加  貸銀行存款

晗老師 解答

2019-07-06 13:52

申報(bào)表就根據(jù)稅務(wù)系統(tǒng)上小規(guī)模納稅人使用的申報(bào)表格式填，內(nèi)容多，在此無法說，要根據(jù)表格來

晗老師 解答

2019-07-06 13:54

稅務(wù)局讓補(bǔ)繳稅款的原因是前期計(jì)提少了？如果是，不用重新把以前的賬打開重新做，只需要在補(bǔ)交的的那個月補(bǔ)計(jì)提和繳納就行

周艷1 追問

2019-07-07 10:54

補(bǔ)交稅款是稅局根據(jù)電費(fèi)發(fā)票推算出來讓補(bǔ)前幾年的稅，稅已經(jīng)補(bǔ)了，是要補(bǔ)往年的帳，還是調(diào)整收入跟庫存就可以了

周艷1 追問

2019-07-07 10:56

代開發(fā)票，不是借應(yīng)收賬款
                              應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
            貸主營業(yè)務(wù)收入嗎？

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相關(guān)問題討論
你好，可以開專票，最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2020-07-07 17:19:48
開具了專用發(fā)票的這部分是不可以免增值稅的。
2021-01-07 19:29:26
您好！不能。一般納稅人才能開專用發(fā)票，小規(guī)模可以申請代開。
2016-04-28 14:36:38
　按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大小規(guī)模納稅人自行開具增值稅專用發(fā)票試點(diǎn)范圍等事項(xiàng)的公告》（國家稅務(wù)總局公告2019年第8號）第一條和《關(guān)于<國家稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大小規(guī)模納稅人自行開具增值稅專用發(fā)票試點(diǎn)范圍等事項(xiàng)的公告>的解讀》第二條，納入小規(guī)模納稅人自行開具增值稅專用發(fā)票試點(diǎn)范圍的小規(guī)模納稅人可以選擇使用增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)自行開具增值稅專用發(fā)票，或者向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請代開。選擇自行開具增值稅專用發(fā)票的小規(guī)模納稅人，稅務(wù)機(jī)關(guān)不再為其代開。
2020-08-09 01:12:56
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