欣喜的冥王星 追問

2015-09-28 10:18

如果是一般納稅人要填嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-09-28 11:48

2稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票不含稅銷稅額，專指通過稅務(wù)機(jī)關(guān)代開3%增值稅專用發(fā)票的銷售額 
7小微企業(yè)免稅銷額，針對企業(yè)性質(zhì)的小規(guī)模納稅人 
8未達(dá)起征點(diǎn)銷額，針對非企業(yè)性質(zhì)的小規(guī)模納稅人這寫都是增值稅里面的要填嗎？小規(guī)模的企業(yè)，還有被系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別小微企業(yè)都不要填是嗎 
1278對于小規(guī)模又是小微利的企業(yè)，只真1同7就行了是嗎，如果不是小微利就只填1就行了是嗎？沒有發(fā)票

欣喜的冥王星 追問

2015-09-28 11:56

1是應(yīng)征增值稅不含稅的 
2稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票不含稅銷稅額，專指通過稅務(wù)機(jī)關(guān)代開3%增值稅專用發(fā)票的銷售額 
7小微企業(yè)免稅銷額，針對企業(yè)性質(zhì)的小規(guī)模納稅人 
8未達(dá)起征點(diǎn)銷額，針對非企業(yè)性質(zhì)的小規(guī)模納稅人這寫都是增值稅里面的要填嗎？小規(guī)模的企業(yè)，還有被系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別小微企業(yè)都不要填是嗎 
1278對于小規(guī)模又是小微利的企業(yè)，只真1同7就行了是嗎，如果不是小微利就只填1就行了是嗎？沒有發(fā)票

欣喜的冥王星 追問

2015-09-28 12:03

哈意思，現(xiàn)在是針對1278啊申報(bào)增值稅，1是應(yīng)征增值稅不含稅的 
2稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票不含稅銷稅額，專指通過稅務(wù)機(jī)關(guān)代開3%增值稅專用發(fā)票的銷售額 
7小微企業(yè)免稅銷額，針對企業(yè)性質(zhì)的小規(guī)模納稅人 
8未達(dá)起征點(diǎn)銷額，針對非企業(yè)性質(zhì)的小規(guī)模納稅人這寫都是增值稅里面的要填嗎？小規(guī)模的企業(yè)，還有被系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別小微企業(yè)都不要填是嗎 
1278對于小規(guī)模又是小微利的企業(yè)，只真1同7就行了是嗎，如果不是小微利就只填1就行了是嗎？沒有發(fā)票

欣喜的冥王星 追問

2015-09-28 12:42

那1278怎么真填，針對小規(guī)模企業(yè)

欣喜的冥王星 追問

2015-09-28 14:14

請問是支付金稅盤費(fèi)和技術(shù)務(wù)服費(fèi)，摘要是這樣寫的嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-09-28 14:57

:摘要：計(jì)提本月10人工資 
借：銷售費(fèi)用-職工薪酬3700 
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資3700 
摘要：支付本月工資  
借：應(yīng)付職工薪酬-工資3700  
貸：應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅60  
庫存現(xiàn)金-人民幣36940  
摘要：轉(zhuǎn)付個(gè)人所得稅  次月申報(bào)支付個(gè)稅  
借：應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅60  
貸：銀行存款-建設(shè)銀行深圳市景苑支行  
這樣登是正確的嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-09-28 15:03

請問社保了當(dāng)月扣款，當(dāng)月計(jì)提嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-09-28 15:07

摘要：轉(zhuǎn)付本月社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（扣款登嗎） 
借：管費(fèi)費(fèi)用-社保保險(xiǎn)費(fèi)1069.2 
其他應(yīng)收款-員工社?？?63.76 
貸：銀行存款-建設(shè)銀行深圳市景苑支行 
摘要：計(jì)提本月10人工資  
借：銷售費(fèi)用-職工薪酬3700  
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資3700  
摘要：支付本月工資  
借：應(yīng)付職工薪酬-工資3700  
貸：應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅  
其他應(yīng)收款-員工社?？?nbsp; 
庫存現(xiàn)金-人民幣 
都是本月登嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-09-28 15:09

轉(zhuǎn)付本月社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（扣款登嗎） 
借：管費(fèi)費(fèi)用-社保保險(xiǎn)費(fèi)1069.2 
其他應(yīng)收款-員工社?？?63.76 
貸：銀行存款-建設(shè)銀行深圳市景苑支行先登這一步嗎？再登后面扣工資嗎和員工社保

欣喜的冥王星 追問

2015-09-28 15:24

可以這樣登嗎轉(zhuǎn)付本月社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（扣款登嗎） 
借：管費(fèi)費(fèi)用-社保保險(xiǎn)費(fèi)1069.2 
其他應(yīng)收款-員工社?？?63.76 
貸：銀行存款-建設(shè)銀行深圳市景苑支行先登這一步嗎？再登后面扣工資嗎和員工社保

欣喜的冥王星 追問

2015-09-28 16:11

如果是彌彌以前年度虧損，納稅調(diào)增加或減少，也是填這個(gè)嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-09-28 16:14

如果是第二年的第二個(gè)月彌彌虧損可以，非征期

欣喜的冥王星 追問

2015-09-28 16:16

你說季度的時(shí)候不能彌補(bǔ)虧損，是在征稅期，彌補(bǔ)虧損和匯算清繳嗎還是非征期

欣喜的冥王星 追問

2015-09-28 16:19

匯算清繳是在第二年的征收期還是非征收期

欣喜的冥王星 追問

2015-09-28 16:29

不一定要在征收期是嗎

鄒老師 解答

2015-09-28 10:12

不用填

鄒老師 解答

2015-09-28 10:19

不用

鄒老師 解答

2015-09-28 11:51

你這1278是稅金還是收入

鄒老師 解答

2015-09-28 12:00

這個(gè)沒有這么簡單的，需要分析填列

鄒老師 解答

2015-09-28 12:24

1278是收入還是稅金？ 
這個(gè)申報(bào)表就是針對增值稅小規(guī)模納稅人 
對于小規(guī)模又是小微利的企業(yè)，只真1同7就行了是嗎，如果不是小微利就只填1就行了是嗎？沒有發(fā)票。你這兩問都不對

鄒老師 解答

2015-09-28 13:54

我問你1278是收入還是稅金，你一直就沒有回答

鄒老師 解答

2015-09-28 14:27

恩

鄒老師 解答

2015-09-28 15:02

分錄是對的，個(gè)人所得稅應(yīng)該是6，而不是60

鄒老師 解答

2015-09-28 15:05

是的，先計(jì)提再支付

鄒老師 解答

2015-09-28 15:08

什么時(shí)候發(fā)生就什么時(shí)候登記

鄒老師 解答

2015-09-28 15:11

你分開或者合在一起都可以，只要自己明白就行

鄒老師 解答

2015-09-28 15:25

可以

鄒老師 解答

2015-09-28 16:12

季度的時(shí)候不能彌補(bǔ)虧損

鄒老師 解答

2015-09-28 16:16

不明白你在說什么

鄒老師 解答

2015-09-28 16:19

匯算清繳的時(shí)候才能彌補(bǔ)以前年度虧損

鄒老師 解答

2015-09-28 16:24

5月31日之前完成就行

鄒老師 解答

2015-09-28 16:31

是的，跟季度申報(bào)沒有必然聯(lián)系