小胡 追問

2019-07-06 08:52

3月份入賬的，到現(xiàn)在還沒提折舊，現(xiàn)在就是要補(bǔ)提前兩個(gè)月的？

老江老師 解答

2019-07-06 08:53

先差錯(cuò)更正，把原值調(diào)整過來
然后，再折舊（可以補(bǔ)提）

小胡 追問

2019-07-06 08:55

差錯(cuò)更正是不是借：固定資產(chǎn)   應(yīng)交稅費(fèi)（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅）  貸：固定資產(chǎn)（價(jià)稅合計(jì)的金額）

老江老師 解答

2019-07-06 08:57

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了嗎，還是這個(gè)月認(rèn)證？

小胡 追問

2019-07-06 09:07

這個(gè)月認(rèn)證了一部分，還有些沒有認(rèn)證，調(diào)整做借：固定資產(chǎn)   應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）     應(yīng)交稅費(fèi)（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）  貸：固定資產(chǎn)（價(jià)稅合計(jì)）   老師，是這樣調(diào)整嗎

老江老師 解答

2019-07-06 09:08

借： 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
        應(yīng)交稅費(fèi)（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 
    貸：固定資產(chǎn)（增值稅合計(jì)）

小胡 追問

2019-07-06 09:18

謝謝老師

老江老師 解答

2019-07-06 09:22

不客氣
祝工作愉快 ！