郭郭 追問

2019-07-05 15:58

一張住宿費發(fā)票，我沒認證但是發(fā)票已經(jīng)做賬了不好改了。所以我想把它放到待抵扣里

郭老師 解答

2019-07-05 16:03

沒認證記待認證，不申報

郭郭 追問

2019-07-05 16:08

老師，分錄是這樣寫嗎

郭老師 解答

2019-07-05 16:11

借得有，待認證貸銀存

郭郭 追問

2019-07-05 16:11

6月份   借:費用    
                  應(yīng)交稅費-待認證
              貸:銀行
7月份認證后
             借:進項稅
              貸:應(yīng)交稅費—待認證

郭老師 解答

2019-07-05 16:14

對的，分錄正確的，

郭郭 追問

2019-07-05 16:18

好的，謝謝您

郭老師 解答

2019-07-05 16:24

不用客氣的，

郭郭 追問

2019-07-05 16:49

老師，還得麻煩您。增值稅納稅申報三（服務(wù)，不動產(chǎn)，無形資產(chǎn)扣除項目）這個表是怎么用的？我本期認證了一張財務(wù)軟件的發(fā)票，7萬元。我是按無形資產(chǎn)入賬的。這張發(fā)票需要填在表三里嗎

郭老師 解答

2019-07-05 16:51

購入的不用，你在附表二填寫
你銷售的服務(wù)不動產(chǎn)的可以

郭郭 追問

2019-07-05 16:55

老師，能講的再詳細點嗎？您的意思是說在附表1里有銷售服務(wù)不動產(chǎn)的才要到附表3要填？或著您給我講講附表三什么情況下需要填

郭老師 解答

2019-07-05 17:09

是的，你開了服務(wù)不動產(chǎn)的發(fā)票在表三填寫的