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你好，請(qǐng)問，如果去年我司是虧損30萬，匯算清繳后我司虧損15萬，今年6月份的企業(yè)所得稅申報(bào)是贏利22萬，彌補(bǔ)了了去年虧的15萬，實(shí)際繳稅是按22-15=7萬來繳的，現(xiàn)在的問題是資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)不是7萬呀，還是32-22萬=10萬呢，若入分錄進(jìn)去：應(yīng)該如何入呀？，若要補(bǔ)稅還好入，但現(xiàn)在又不用補(bǔ)繳稅

QQ老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-05 14:32

你好，匯算清繳調(diào)增了15萬的利潤(rùn)嗎？這個(gè)不需要做賬務(wù)處理。是按匯算清繳后的數(shù)自動(dòng)彌補(bǔ)的。

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