嫣靈 追問(wèn)

2019-07-05 14:24

這個(gè)月沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi) 那不填的話是這個(gè)月先暫時(shí)不申報(bào)金稅盤(pán)費(fèi)用嗎？

玲老師 解答

2019-07-05 14:41

不對(duì) 沒(méi)有收入也要0申報(bào)的 要按期申報(bào)納稅的 你不報(bào)稅局也不清楚你不用交稅呀

嫣靈 追問(wèn)

2019-07-05 14:43

我的意思是你說(shuō)主表里23列不填的話 就算不申報(bào)金稅盤(pán)減免的稅額了呀？

嫣靈 追問(wèn)

2019-07-05 14:44

我這個(gè)月有銷(xiāo)售收入但是不需要交增值稅

玲老師 解答

2019-07-05 15:08

對(duì) 這個(gè)月不用交增值稅那你就不填寫(xiě)23欄 等有交稅時(shí)再填寫(xiě)

嫣靈 追問(wèn)

2019-07-05 15:09

可是我已經(jīng)對(duì)金稅盤(pán)做了賬務(wù)處理 有影響嗎？

玲老師 解答

2019-07-05 15:24

沒(méi)事 就填寫(xiě)附表4 留抵就可以

嫣靈 追問(wèn)

2019-07-05 18:12

這樣不行 保存后會(huì)提示?? 這樣會(huì)有問(wèn)題吧

玲老師 解答

2019-07-05 18:37

你填寫(xiě)表示只填寫(xiě)本期金額，不填寫(xiě)本期抵扣的金額留底的金額還是金稅盤(pán)，那個(gè)金額。

玲老師 解答

2019-07-05 18:37

你看一下留底的那個(gè)金額就是你金稅盤(pán)那個(gè)金額就是對(duì)的。

嫣靈 追問(wèn)

2019-07-05 18:41

意思是先把這項(xiàng)稅額留底，等以后要交增值稅了再抵扣？

玲老師 解答

2019-07-05 18:45

對(duì)呀，就是等你以后有稅的時(shí)候你再抵扣，先把這個(gè)留底，因?yàn)榱舻滓矝](méi)有時(shí)間限制。

嫣靈 追問(wèn)

2019-07-05 18:47

好的 非常感謝

玲老師 解答

2019-07-05 18:52

不客氣的！ 如果您這個(gè)問(wèn)題已解決請(qǐng)給老師點(diǎn)五星好評(píng)！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！