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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-07-05 11:15

你好!
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)

其他應收(付)款--社會保險費(個人部分)

貸:銀行存款/現(xiàn)金

2、計提時:

借:管理費用--社會保險費(單位部分)

貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)

3、發(fā)放工資時:

借:應付職工薪酬--工(應發(fā)數(shù))

貸:其他應收(付)款--社會保險費(個人部分)  銀行存款/現(xiàn)金 (實發(fā)數(shù))

4計提工資,
借管理費用-工資 
貸應付職工薪酬

a燕子 追問

2019-07-05 11:43

好的,謝謝老師

宋生老師 解答

2019-07-05 11:49

你好!不用客氣的了。

a燕子 追問

2019-07-05 11:52

客運公司,司機的工資入什么科目呢?老師?

宋生老師 解答

2019-07-05 11:52

你好!這個計入主營業(yè)務成本就好了

a燕子 追問

2019-07-05 11:54

分二級科目~工資么?

宋生老師 解答

2019-07-05 11:55

你好!是的。二級科目寫工資就好了

a燕子 追問

2019-07-05 11:55

好的

宋生老師 解答

2019-07-05 11:57

你好!歡迎下次再來探討

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借:管理費用貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬--工資貸:其他應付款--社保,銀行存款;借:其他應付款--社保,應付職工薪酬--社保貸:銀行存款
2018-03-19 15:59:23
1)計提養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、生育、工傷保險(單位承擔部分) 借:管理費用   銷售費用   研發(fā)支出   制造費用   生產(chǎn)成本   貸:應付職工薪酬——養(yǎng)老保險   應付職工薪酬——醫(yī)療保險   應付職工薪酬——失業(yè)保險   應付職工薪酬——生育保險   應付職工薪酬——工傷保險   (2)計住房公積金(單位承擔部分)   借:管理費用   銷售費用   研發(fā)支出   制造費用   生產(chǎn)成本   貸:應付職工薪酬——住房公積金   (3)計提工資(應發(fā)工資總額)   借:成本費用   貸:應付職工薪酬——工資    (4)發(fā)工資  借:應付職工薪酬——工資   貸:其他應付款——社會保險費(養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險)-個人部分 其他應付款——住房公積金-個人部分 應交稅費——應交個人所得稅    銀行存款(實發(fā)工資部分)   (5)繳納社保   借:應付職工薪酬——養(yǎng)老保險    應付職工薪酬——醫(yī)療保險    應付職工薪酬——失業(yè)保險    應付職工薪酬——生育保險    應付職工薪酬——工傷保險    其他應付款——社會保險費(養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險)-個人部分 貸:銀行存款  ?。?)住房公積金繳費    借:應付職工薪酬——住房公積金    其他應付款——住房公積金-個人部分    貸:銀行存款   (7)繳納個人所得稅   借:應交稅費——應交個人所得稅   貸:銀行存款。
2018-05-31 11:20:04
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2022-07-02 16:52:42
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(?個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-03-22 16:16:58
借:管理費用/主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬
2021-07-09 21:35:59
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