ttkx 追問

2019-07-05 11:11

老師，你好   我的問題是如果沒有進(jìn)項(xiàng)開出了銷項(xiàng)屬于虛開發(fā)票嗎？

maize老師 解答

2019-07-05 11:15

不算，主要是看你開出這個(gè)是不是和對(duì)方有實(shí)際交易，

ttkx 追問

2019-07-05 11:18

有實(shí)際交易，有些兩三個(gè)月補(bǔ)不回來進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是開出了銷項(xiàng)。怎么操作下呢老師

maize老師 解答

2019-07-05 11:24

你是一般納稅人么，沒有進(jìn)項(xiàng)稅額那就只能先交稅了，你做賬可以暫估入賬，借庫存商品  貸應(yīng)付賬款 暫估款

maize老師 解答

2019-07-05 11:24

按暫估這個(gè)單價(jià)先去結(jié)轉(zhuǎn)成本

ttkx 追問

2019-07-05 11:25

有實(shí)際交易老師，就是有進(jìn)項(xiàng)

maize老師 解答

2019-07-05 11:32

這個(gè)增值稅沒有要求，所得稅這個(gè)發(fā)票不能超過次月你匯算清繳那個(gè)回來哈，因?yàn)槟阋催@個(gè)去結(jié)轉(zhuǎn)成本