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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-04 15:45

你好！這個(gè)是用應(yīng)納稅所得額乘以稅率。
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。

楊妞兒 追問

2019-07-04 15:47

用哪個(gè)數(shù)??費(fèi)率

宋生老師 解答

2019-07-04 15:52

你好！應(yīng)納稅所得額
企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率(25%或20%)

應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損

楊妞兒 追問

2019-07-04 15:56

是不是本年利潤的借放金額

楊妞兒 追問

2019-07-04 16:11

？

宋生老師 解答

2019-07-04 16:24

你好！你可以這樣理解。就是利潤

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您好 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2023-11-10 08:34:45
借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2015-11-15 16:36:33
計(jì)提時(shí) 借；所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 扣繳時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2015-10-16 18:46:59
你好，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅
2019-02-13 11:08:31
借：企業(yè)所得稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
2017-11-08 13:11:15
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