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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-09-25 08:30

①借:以前年度損益調(diào)整 33(萬(wàn)元)  
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 33(萬(wàn)元)  
②借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 33(萬(wàn)元)  
貸:銀行存款 33(萬(wàn)元)  
3借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 33(萬(wàn)元)  
貸:以前年度損益調(diào)整 33(萬(wàn)元 
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)1和2,是第二年的第一個(gè)月才開(kāi)如登嗎?如果發(fā)生以前的錯(cuò)誤,但是第3,結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整無(wú)余額,是年底12月份去嗎?

欣喜的冥王星 追問(wèn)

2015-09-25 10:25

是說(shuō)這種以前年度損益調(diào)整不需要再結(jié)轉(zhuǎn),本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配是嗎?

欣喜的冥王星 追問(wèn)

2015-09-25 10:29

如果是手工做賬了

欣喜的冥王星 追問(wèn)

2015-09-25 10:38

胡途了,是說(shuō)以前年度損益調(diào)整,如果是手工做賬的話,匯算清繳,的時(shí)候①借:以前年度損益調(diào)整 33(萬(wàn)元)  
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 33(萬(wàn)元) ,這一步是下個(gè)月扣款的時(shí)候登②借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 33(萬(wàn)元)  
貸:銀行存款 33(萬(wàn)元) ,這一步是扣完款的當(dāng)月的31號(hào)登嗎借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 33(萬(wàn)元)  
貸:以前年度損益調(diào)整 33(萬(wàn)元

欣喜的冥王星 追問(wèn)

2015-09-25 10:49

是說(shuō)以前年度損益調(diào)整,如果是手工做賬的話,匯算清繳,的時(shí)候①借:以前年度損益調(diào)整 33(萬(wàn)元)  
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 33(萬(wàn)元) ,這一步是下個(gè)月扣款的時(shí)候登②借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 33(萬(wàn)元)  
貸:銀行存款 33(萬(wàn)元) ,這一步也可以扣完款登嗎借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 33(萬(wàn)元)  
貸:以前年度損益調(diào)整 33(萬(wàn)元

欣喜的冥王星 追問(wèn)

2015-09-25 11:00

可以這三步分錄都扣款的時(shí)候登嗎?包括結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整

欣喜的冥王星 追問(wèn)

2015-09-25 11:08

就是說(shuō)以前年度的損益調(diào)整,手工做賬不要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是嗎也不要結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配

欣喜的冥王星 追問(wèn)

2015-09-25 11:17

盈余公積的調(diào)整并入當(dāng)期期末利潤(rùn)分配中進(jìn)行 ①借:固定資產(chǎn) 300(萬(wàn)元) 貸:以前年度損益調(diào)整 300(萬(wàn)元) ②借:以前年度損益調(diào)整 300(萬(wàn)元) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 300(萬(wàn)元),手工做賬,這是一筆完整的分錄嗎?

欣喜的冥王星 追問(wèn)

2015-09-25 11:18

也就是利潤(rùn)分配在借方,以前年度損益調(diào)整借方余額,必需結(jié)轉(zhuǎn)到貨方,無(wú)余額 ,就行了。如果是軟件做賬,月末,結(jié)轉(zhuǎn)收入,費(fèi)用,都不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?也就需要結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整嗎?

欣喜的冥王星 追問(wèn)

2015-09-25 11:25

手工做賬把本年利潤(rùn),以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),這句話是指,要轉(zhuǎn)收入成本到本年利潤(rùn)嗎?還有結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整利潤(rùn)分配貸方或借方余額,致以前年度損益調(diào)整無(wú)余額 。

欣喜的冥王星 追問(wèn)

2015-09-26 16:55

如果網(wǎng)上申報(bào),1請(qǐng)問(wèn)如果只是用這個(gè)賬戶開(kāi)票,增值稅申報(bào)要填哪些,2購(gòu)買(mǎi)的金稅盤(pán)抵稅820,怎么填,3本年累計(jì)數(shù)不要填啊,自動(dòng)申成。

欣喜的冥王星 追問(wèn)

2015-09-26 17:03

如果網(wǎng)上申報(bào),1請(qǐng)問(wèn)如果只是用這個(gè)賬戶開(kāi)票,增值稅申報(bào)要填哪些,2購(gòu)買(mǎi)的金稅盤(pán)抵稅820,怎么填,3本年累計(jì)數(shù)不要填啊,自動(dòng)申成。小微企業(yè)怎么填

鄒老師 解答

2015-09-25 08:39

年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),正數(shù) 借:本年年利潤(rùn),貸記未分配利潤(rùn);虧損負(fù)數(shù)反過(guò)來(lái) 
你說(shuō)的分錄是5月份做匯算清繳的時(shí)候登記

鄒老師 解答

2015-09-25 10:28

是的,軟件做賬會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)中

鄒老師 解答

2015-09-25 10:29

手工做賬當(dāng)然要做這一筆分錄了

鄒老師 解答

2015-09-25 10:41

扣款的當(dāng)月登記,你可以當(dāng)天或者月底,無(wú)所謂的了

鄒老師 解答

2015-09-25 10:55

當(dāng)然是扣了款才登記扣繳稅款分錄

鄒老師 解答

2015-09-25 11:00

可以

鄒老師 解答

2015-09-25 11:10

手工做賬時(shí),把以前年度損益調(diào)整科目余額結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理    借:以前年度的損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

鄒老師 解答

2015-09-25 11:20

還有補(bǔ)充計(jì)提的折舊,所得稅等分錄 
手工做賬把本年利潤(rùn),以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 
軟件做賬這個(gè)過(guò)程是自動(dòng)完成的

鄒老師 解答

2015-09-25 11:26

先把收入、成本、期間費(fèi)用等損益科目轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),年末把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

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