CM 追問

2019-07-04 11:28

我支付醫(yī)院時借：其他應(yīng)收款-保險公司  3000  貸：銀行存款。   收到保險費借：銀行存款3000  管理費用 7000   貸：其它應(yīng)收款 10000.        哪里出問題？

bamboo老師 解答

2019-07-04 11:29

其他應(yīng)收款 借方3000 跟貸方10000不平
您實際還有7000的銀行存款要減少

CM 追問

2019-07-04 11:51

不好意思弄錯了，  支付醫(yī)院費時：借：其他應(yīng)收款 10000，貸：銀行存款10000

CM 追問

2019-07-04 11:53

不是3000

bamboo老師 解答

2019-07-04 11:57

那您后面入賬的時候不好直接計入管理費用科目
工傷應(yīng)該計入福利費 通過應(yīng)付職工薪酬科目走賬

CM 追問

2019-07-04 13:41

支付醫(yī)院時借：其他應(yīng)收款-保險公司 10000                     貸：銀行存款10000
 收到保險費借：銀行存款3000 應(yīng)付職工薪酬-福利費7000           貸：其它應(yīng)收款 10000.   
                   借：管理費用   7000           貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費7000

對嗎？

bamboo老師 解答

2019-07-04 13:41

是的 這樣賬務(wù)處理正確