方圓幾里 追問

2019-07-04 10:58

怎么填啊

徐璐老師 解答

2019-07-04 11:01

同學(xué)，我沒看到你的表，所以你先打開你的申報表，然后檢查一下上面提示的兩欄數(shù)字，再看一下提示，看是哪里的數(shù)據(jù)填錯了。

方圓幾里 追問

2019-07-04 11:13

附表一第五行十一列的值是326466，那附表三的實際扣除金額也是那么多嗎

方圓幾里 追問

2019-07-04 11:13

徐璐老師 解答

2019-07-04 11:22

是的，實際扣除金額是不能超過這個數(shù)的。

方圓幾里 追問

2019-07-04 11:23

這個扣除是什么意思啊？

徐璐老師 解答

2019-07-04 11:25

第3列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“本期發(fā)生額”：填寫本期取得的按稅法規(guī)定準予扣除的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目金額；也就是說你取得的可以稅前扣除的相關(guān)憑據(jù)。

方圓幾里 追問

2019-07-04 11:30

第一列就是填含稅銷售額嘛？還是取得的進項發(fā)票含稅額

徐璐老師 解答

2019-07-04 11:32

第一列是填銷售額，后面才是填扣除項目。

方圓幾里 追問

2019-07-04 11:35

扣除項目就是取得的進項發(fā)票稅額嘛

徐璐老師 解答

2019-07-04 13:56

這個是屬于差額征稅的時候要填寫的扣除項目，并不是指的稅額。

方圓幾里 追問

2019-07-04 13:57

那要是沒有差額征稅，怎么填呢

徐璐老師 解答

2019-07-04 14:11

那么相應(yīng)就沒有扣除項，這個地方就填0.