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你好，老師，我個(gè)問題咨詢一下，1-5月份工資計(jì)提和發(fā)放一致，月底結(jié)賬都是平的，但是6月份有員工離職，計(jì)提的工資就少了，6月份做好賬了，但是，借方有余額，比如1-5月是25000 6月發(fā)20000 那么6月底應(yīng)付職工薪酬借方5000 往 后推7月份發(fā)放20000，再計(jì)提20000，那么一直賬上會有借方5000，到底是哪個(gè)環(huán)節(jié)出問題了，正常應(yīng)該是平的吧？麻煩給詳細(xì)的解答一下。謝謝。
A海闊天空
于2019-07-04 09:53 發(fā)布 ??775次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計(jì)師
2019-07-04 10:58
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A海闊天空 追問
2019-07-04 11:52
郭老師 解答
2019-07-04 12:01
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2019-07-04 12:01