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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-07-03 17:54

你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，營業(yè)外支出（滯納金），貸；銀行存款

文靜的大米 追問

2019-07-03 17:56

其他月份的賬還要?jiǎng)訂?/p>

鄒老師 解答

2019-07-03 17:59

你好，補(bǔ)交增值稅，滯納金只需要做上面的分錄
其他月份還有什么錯(cuò)誤嗎？

文靜的大米 追問

2019-07-03 18:02

原因是這樣的，四月份我開了一張16的發(fā)票，而三月份沒有報(bào)未開票收入，才會這樣的
補(bǔ)繳稅款時(shí)稅務(wù)局給改動了三月份稅表一加上了未開票收入，四月份的稅表一又負(fù)過來了未開票收入，

鄒老師 解答

2019-07-03 18:04

你好，那需要做之前補(bǔ)做收入分錄，然后做一筆收入沖銷分錄

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相關(guān)問題討論
在未開票收入申報(bào)，同學(xué)
2019-05-21 15:58:24
您好同學(xué) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 同學(xué)是這個(gè)分錄
2019-11-05 17:13:07
你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，營業(yè)外支出（滯納金），貸；銀行存款
2019-07-03 17:54:14
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-04-13 07:45:35
你好 不需要的 ；《增值稅一般納稅人登記管理辦法》（國家稅務(wù)總局令第43號）第九條 納稅人自一般納稅人生效之日起，按照增值稅一般計(jì)稅方法計(jì)算應(yīng)納稅額，并可以按照規(guī)定領(lǐng)用增值稅專用發(fā)票，財(cái)政部、國家稅務(wù)總局另有規(guī)定的除外。本辦法所稱的生效之日，是指納稅人辦理登記的當(dāng)月1日或者次月1日，由納稅人在辦理登記手續(xù)時(shí)自行選擇。假如企業(yè)2019年1月被稅務(wù)機(jī)關(guān)自動認(rèn)定為增值稅一般納稅人，則一般納稅人生效日為2019年1月，依據(jù)上述規(guī)定，應(yīng)從2019年1月按照增值稅一般計(jì)稅方法計(jì)算應(yīng)納稅額，即按銷售貨物或服務(wù)的適用稅率計(jì)算繳納增值稅
2020-03-04 16:41:44
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