七秒記憶 追問

2019-07-03 10:37

老師  您看一下

七秒記憶 追問

2019-07-03 10:39

這張表是自動生成的

七秒記憶 追問

2019-07-03 10:43

第6行，填的數(shù)是不是不對，填差額部分還是發(fā)票上金額

七秒記憶 追問

2019-07-03 10:45

第6行，填的數(shù)是不是不對，填差額部分還是發(fā)票上全價

陳詩晗老師 解答

2019-07-03 10:46

你是什么行業(yè)，本期的數(shù)據(jù)有哪些，計稅方式是什么

七秒記憶 追問

2019-07-03 10:53

勞務派遣

七秒記憶 追問

2019-07-03 10:56

本期數(shù)據(jù)不含稅收入345340.98支付的勞務費可以遞減的是294810.48     差額征稅，5%

七秒記憶 追問

2019-07-03 10:59

開具普通稅票金額是325579.08    我這種情況需要繳稅嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-07-03 11:57

你是差額計稅，你首先填寫差額計稅的附表，然后生成主表數(shù)據(jù)。
你不繳納，你沒有到起征點

七秒記憶 追問

2019-07-03 12:18

生成的主表上什么數(shù)也沒有
有三張表，第一張是增值稅納稅申報指引，下一步引出第二張是本期收入分類情況，保存引出第三張就是增值稅申報表，什么數(shù)也沒有。謝謝老師，第一次接觸差額征稅的，心理沒底

陳詩晗老師 解答

2019-07-03 12:35

你的申報表總的有幾張。
你看一下，有一個專門差額計稅的附表

七秒記憶 追問

2019-07-03 12:38

就這三張，第三張自動生成沒數(shù)據(jù)

陳詩晗老師 解答

2019-07-03 12:57

你在圖1免稅欄10里面填寫你差額后的銷售額。
再配比