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夏至&未至
于2019-07-02 16:11 發(fā)布 ??1064次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-07-02 16:12
不填寫減免表直接填寫主表第10行
夏至&未至 追問
2019-07-02 16:15
那老師再請問一下,這個企業(yè)所得稅申報表季資產(chǎn)總額怎么是5000萬元呢?
2019-07-02 16:16
maize老師 解答
2019-07-02 16:19
(二)季初資產(chǎn)總額(萬元)、季末資產(chǎn)總額(萬元)必報項目。納稅人填報稅款所屬季度的季初和季末資產(chǎn)總額。季度中間開業(yè)的納稅人,“季初資產(chǎn)總額”填報開業(yè)時資產(chǎn)總額。季度中間停止經(jīng)營的納稅人,“季末資產(chǎn)總額”填報停止經(jīng)營時資產(chǎn)總額。填報單位為人民幣萬元,保留小數(shù)點后2位。取的是資產(chǎn)負債表上面左邊資產(chǎn)總和
2019-07-02 16:20
這個數(shù)字是系統(tǒng)自帶的,我沒填,也修改不了啊
2019-07-02 16:28
這個是自己填寫的啊
2019-07-02 16:30
我沒有填寫,也刪不了,只有季末的才能改,所以不知道怎么回事?
2019-07-02 16:45
這個是你資產(chǎn)負債表上面數(shù)字么,
2019-07-02 16:56
不是的
2019-07-02 16:58
資產(chǎn)負債表的合計是100690元
2019-07-02 17:03
那你這個顯示不對,這個應(yīng)該填寫3月資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總和期期末數(shù)
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小規(guī)模納稅人增值稅減免稅,減按1%申報明細表怎么填?
答: 需要交稅話這個對應(yīng),這個1%對應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列
增值稅減免申報明細表:小規(guī)模納稅人不用填報吧
答: 季度45萬以內(nèi)的不需要交稅,不用填寫。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人申報增值稅怎么減免稅申報明細表也要填寫
答: 你開的是專用發(fā)票或者超過45萬就要填減免稅,因為,稅率是3%,而實際只交1%
小規(guī)模交增稅,增值稅減免稅申報明細表要填嗎?
討論
1、ZZ038增值稅小規(guī)模納稅人申報中(B38增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用))表填寫完第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”時,需不需要在(B44增值稅減免稅申報明細表)中進行填寫;2、B44增值稅減免稅申報明細表是自動生成數(shù)據(jù)的嗎?
老師,小規(guī)模納稅人季報還用填增值稅減免申報明細表嗎
針對小規(guī)模納稅人增值稅減按1%征收,增值稅減免申報明細表應(yīng)如何計算填報
小規(guī)模納稅人,這個增值稅減免申報明細表需要填寫嗎?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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夏至&未至 追問
2019-07-02 16:15
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2019-07-02 16:16
maize老師 解答
2019-07-02 16:19
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2019-07-02 16:20
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2019-07-02 16:28
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2019-07-02 16:30
maize老師 解答
2019-07-02 16:45
maize老師 解答
2019-07-02 16:45
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2019-07-02 16:58
maize老師 解答
2019-07-02 17:03