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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-07-02 16:12

不填寫減免表直接填寫主表第10行

夏至&未至 追問

2019-07-02 16:15

那老師再請問一下,這個企業(yè)所得稅申報表季資產(chǎn)總額怎么是5000萬元呢?

夏至&未至 追問

2019-07-02 16:16

maize老師 解答

2019-07-02 16:19

(二)季初資產(chǎn)總額(萬元)、季末資產(chǎn)總額(萬元)
必報項目。
納稅人填報稅款所屬季度的季初和季末資產(chǎn)總額。季度中間開業(yè)的納稅人,“季初資產(chǎn)總額”填報開業(yè)時資產(chǎn)總額。季度中間停止經(jīng)營的納稅人,“季末資產(chǎn)總額”填報停止經(jīng)營時資產(chǎn)總額。填報單位為人民幣萬元,保留小數(shù)點后2位。
取的是資產(chǎn)負債表上面左邊資產(chǎn)總和

夏至&未至 追問

2019-07-02 16:20

這個數(shù)字是系統(tǒng)自帶的,我沒填,也修改不了啊

maize老師 解答

2019-07-02 16:28

這個是自己填寫的啊

夏至&未至 追問

2019-07-02 16:30

我沒有填寫,也刪不了,只有季末的才能改,所以不知道怎么回事?

maize老師 解答

2019-07-02 16:45

這個是你資產(chǎn)負債表上面數(shù)字么,

maize老師 解答

2019-07-02 16:45

這個是你資產(chǎn)負債表上面數(shù)字么,

夏至&未至 追問

2019-07-02 16:56

不是的

夏至&未至 追問

2019-07-02 16:58

資產(chǎn)負債表的合計是100690元

maize老師 解答

2019-07-02 17:03

那你這個顯示不對,這個應(yīng)該填寫3月資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總和期期末數(shù)

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需要交稅話這個對應(yīng),這個1%對應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列
2020-07-15 15:08:33
季度45萬以內(nèi)的不需要交稅,不用填寫。
2022-01-06 19:59:16
首先,你需要明確你的銷售額和購買的貨物或者接受的勞務(wù)的稅額。在增值稅減免稅申報明細表中,你需要填寫以下幾個部分:
2023-07-20 12:20:19
你開的是專用發(fā)票或者超過45萬就要填減免稅,因為,稅率是3%,而實際只交1%
2022-04-09 09:02:25
您好!沒有減免項目就0申報。
2017-04-11 14:09:17
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