露露 追問

2019-07-02 16:11

現在是員工多打了一個月的社保過來，6月份社保還沒支付，這個分錄怎么做

露露 追問

2019-07-02 16:11

還有給離職員工繳納社保，不需要在計提工資的時候計提到應付職工薪酬嗎？

meizi老師 解答

2019-07-02 16:14

你好  掛借銀行存款貸其他應付款  到時繳納給社保局借其他應付款貸銀行存款 是的

露露 追問

2019-07-02 18:09

因為5月份工資已代繳社保1235.12,當時已經計入 借其他應收款 1235.12
6.18該員工轉入公司2470.2,多轉了一個月，可以直接做 借銀行存款 2470.24 貸其他應收款 2470.24嗎?其他應收的貸方余額是不是代表其他應付款？

meizi老師 解答

2019-07-02 18:20

你好 那你就先掛其他應收款里面   嗯是的 到時你繳納給社保局 里面 沖減金額就行

露露 追問

2019-07-03 13:34

但是這部分社保不先計提的話，繳納社保的時候金額就不對了。這個可以在計提工資社保的時候一起計提嗎

meizi老師 解答

2019-07-03 13:41

你好  你之前沒計提的話 是需要先做計提的。 是的 一起計提 工資、社保、公積金可以一起計提的  但是要分明細來

露露 追問

2019-07-03 13:51

要怎么分明細呢？分錄要怎么做呢？

meizi老師 解答

2019-07-03 13:53

按我下面發(fā)的圖片的分錄來做