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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-02 11:20

你好
借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

我的54 追問(wèn)

2019-07-02 11:22

老師我是這樣做的！
但是本來(lái)這個(gè)季度我要預(yù)提的所得稅！金額也不對(duì)了啊！
搞不清楚為什么

鄒老師 解答

2019-07-02 11:26

你好，這個(gè)退稅與你這個(gè)季度要計(jì)提的金額沒有關(guān)系啊，是相互獨(dú)立的

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你好，借：利潤(rùn)分配 貸：應(yīng)交稅費(fèi)
2020-07-15 17:53:33
你好，如果是以前年度調(diào)整核算的，已經(jīng)直接調(diào)整以前年度的利潤(rùn) ，不需要在匯算時(shí)再調(diào)整的。
2020-05-13 11:12:25
你好， 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款 借利潤(rùn)分配 貸以前年度損益調(diào)整 改變是去年年末及今年年初金額
2022-01-28 07:39:24
你好 直接列入利潤(rùn)分配科目
2019-07-02 11:16:52
你這個(gè)差額不大，可以直接沖減當(dāng)期費(fèi)用的 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：管理費(fèi)用—工資 貸：銀行存款
2020-02-20 16:46:02
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