繁榮的鏡子 追問

2019-07-02 08:40

第五六行如何填，有免稅收入   
還有最下面有季末資產(chǎn)總額

鄒老師 解答

2019-07-02 08:44

你好，你單位有不征稅收入，免稅收入？
季末資產(chǎn)總額就是6月份你單位資產(chǎn)負(fù)債表的期末資產(chǎn)總額

繁榮的鏡子 追問

2019-07-02 08:46

這個(gè)季度就開了一張2500的發(fā)票，那這個(gè)2500不是不征稅嘛，是不是屬于免稅收入？

鄒老師 解答

2019-07-02 08:50

你好，如果是小規(guī)模納稅人，只是不征收增值稅，并不屬于企業(yè)所得稅的免稅收入的

繁榮的鏡子 追問

2019-07-02 08:53

好的，我知道了   那12行  減免所得稅額啥意思，再什么情況下需要填？

資產(chǎn)總額 250163.65  報(bào)表上以萬元表示 是不是寫25.02就行了！

鄒老師 解答

2019-07-02 08:54

你好，就是減免的所得稅，比如小型微利企業(yè)享受稅收優(yōu)惠政策減免了所得稅
是的

繁榮的鏡子 追問

2019-07-02 08:56

那就是利潤表上利潤總額不是負(fù)數(shù)就要填寫這行了是不是

鄒老師 解答

2019-07-02 08:56

你好，是的，如果是負(fù)數(shù)就不需要填寫了

繁榮的鏡子 追問

2019-07-02 08:58

我申報(bào)，它說不行，是小型微利企業(yè)必須填寫201030這個(gè)表，怎么填

鄒老師 解答

2019-07-02 09:00

你好，都沒有稅額可供減免，不需要填寫這個(gè)表格（201030）啊

繁榮的鏡子 追問

2019-07-02 09:01

那我就直接校驗(yàn)確定。謝謝老師

鄒老師 解答

2019-07-02 09:01

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝