伊路同行 追問

2019-07-01 19:39

知道，但是你月底的時候不是要收入減費用等于利潤嘛，月底的時候這個利潤表里面就要有反應，這個咱們快照里面損益類是自動結(jié)轉(zhuǎn)的，我只要把管理費用記上就再不管他利潤的事情，可是我直接掛的是應付職工薪酬沒有預，就是沒有做那個借管理費用貸應付職工薪酬這一塊就沒反應到管理費用里面，我現(xiàn)在要問的是怎么反應到這個里面去

伊路同行 追問

2019-07-01 19:40

快

伊路同行 追問

2019-07-01 19:41

前面是快賬不是快照，，沒有預提，沒有預提，怎么只出來一個沒有

吳少琴老師 解答

2019-07-01 19:43

沒有集體你需要反結(jié)賬，補上計提工資的分錄

伊路同行 追問

2019-07-01 19:46

這個是人家交賬的時候，資產(chǎn)負債表里面，應付職工薪酬直接掛賬的一部分，不是我沒有預提，我如果現(xiàn)在預提的話，借管理費用貸應付職工薪酬借應付職工薪酬，貸銀行存款。等于又在應付職工薪酬的貸方掛了一部分

伊路同行 追問

2019-07-01 19:47

我只做了借應付職工薪酬，貸銀行存款，等于把以前掛賬的應付職工薪酬的貸方?jīng)_掉了，就沒有在管理費用里面反應，我們現(xiàn)在要怎么在管理費用里面反映？

吳少琴老師 解答

2019-07-01 19:48

他掛賬的時候，直掛應付職工薪酬借方是什么

伊路同行 追問

2019-07-01 19:50

沒有借方，這個只在資產(chǎn)負債表里面反映，應付職工薪酬貸方余額有一部分

伊路同行 追問

2019-07-01 19:50

他只給我移交的是資產(chǎn)負債表

伊路同行 追問

2019-07-01 19:50

以前沒有記賬

伊路同行 追問

2019-07-01 19:50

資產(chǎn)負債表也是我自己弄平的

吳少琴老師 解答

2019-07-01 19:51

只有資產(chǎn)負債表，那你自己把工資加到管理費用里面去

伊路同行 追問

2019-07-01 19:51

怎么

伊路同行 追問

2019-07-01 19:52

加

吳少琴老師 解答

2019-07-01 19:53

你沒有憑證自己用Excel做一個利潤表，加上這筆工資費用

伊路同行 追問

2019-07-01 19:54

不是，我現(xiàn)在用咱們的快賬軟件，我要把這一筆反映到憑證里面去，我要怎么反應？

吳少琴老師 解答

2019-07-01 19:56

這種沒法反應，你在做分錄，你的資產(chǎn)負債表就對不上了

伊路同行 追問

2019-07-01 19:56

我現(xiàn)在做借應付職工薪酬，貸銀行存款，借管理費用一應付職工工資，貸本年利潤，借主營業(yè)務收入，貸管理費用一應付職工工資，這樣的話是不是收入就重復記了？

吳少琴老師 解答

2019-07-01 19:57

是的，你表上都有了，你在寫分錄就重復

伊路同行 追問

2019-07-01 19:58

再不去管以前的資產(chǎn)負債表，我要結(jié)這一月的資產(chǎn)負債表，只是把上一月的掛賬一部分沖掉就可以了

吳少琴老師 解答

2019-07-01 20:02

你這種就沖掉就可以了

伊路同行 追問

2019-07-01 20:04

哎呀呀，急死我了，是我表達不清楚

伊路同行 追問

2019-07-01 20:05

雖然是上1月的，移交的時候資產(chǎn)負債表的掛賬，但是是這一月發(fā)放的工資，這一月出去的銀行存款，這牽扯到利潤著里，如果我反應不到管理費用里面去，等于他的利潤，就把這一部分減不掉，利潤就大著呢

吳少琴老師 解答

2019-07-01 20:05

你要反應就按我上面說的做

伊路同行 追問

2019-07-01 20:08

你說用Excel表直接在管理費用里面，加上去啊

伊路同行 追問

2019-07-01 20:09

這個不行的，我要直接在憑證里面反映，讓他在利表里面自動結(jié)轉(zhuǎn)反應

吳少琴老師 解答

2019-07-01 20:19

你做了分錄就和資產(chǎn)負債表重復了