老師早上好：公司供應商應付賬款前期沒有記好賬，現(xiàn)在需要對，老師有什么好的快一些的方法對嗎？謝謝

答： 要求對方出對賬函，要求列明支付明細，開票明細。收到以后你在和你的賬，合同去核對！

老師請問-接手前賬有應付賬款負數(shù)，但本供應商現(xiàn)與我方對賬是平賬，這樣該如何解決這筆前賬呢？

答： 需要查下原因，其他應付款負數(shù)應該是你們多付了款。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，應付賬款50萬，因為供應商質(zhì)量問題，最后開庭仲裁這50萬不用付款了，那這筆款怎么調(diào)賬呢？

答： 同學你好 借，應付賬款 貸，營業(yè)外收入；