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老師好，我想問一下，我們公司是剛成立的小規(guī)模納稅人，這是第一次季報(bào)，我們現(xiàn)在沒有業(yè)務(wù)，在電子稅務(wù)局上申報(bào)的時(shí)候，在綜合信息報(bào)告里面有稅費(fèi)申報(bào)，再下面有個(gè)增值稅預(yù)繳稅款申報(bào)，點(diǎn)開之后，怎么辦

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-01 09:27

填寫0保存，點(diǎn)扣款就可以了

萌清瑩追問

2019-07-01 09:28

在哪里填寫0？沒有表格

郭老師解答

2019-07-01 09:29

打開你的增值稅申報(bào)表

萌清瑩追問

2019-07-01 09:40

老師是這個(gè)表嗎

郭老師解答

2019-07-01 09:41

是的，這個(gè)是預(yù)繳的，

萌清瑩追問

2019-07-01 09:42

填寫0，點(diǎn)保存，再點(diǎn)扣款就可以了，對(duì)不，要不要納稅人簽字啊？

郭老師解答

2019-07-01 09:45

是的
不用簽字的

萌清瑩追問

2019-07-01 09:47

嗯嗯，謝謝老師，我是小白，全靠我們會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師幫我，順便還有問題，我們企業(yè)一共有三個(gè)增值稅，是不是要填寫3次這個(gè)報(bào)表??？

郭老師解答

2019-07-01 09:49

三個(gè)增值稅是什么意思？
增值稅只能申報(bào)一次的，

萌清瑩追問

2019-07-01 09:50

征收子目有3個(gè)，那就填寫一個(gè)0，就可以了，對(duì)吧

郭老師解答

2019-07-01 09:53

都在一個(gè)增值稅申報(bào)表里面申報(bào)的

萌清瑩追問

2019-07-01 09:54

嗯嗯呢，謝謝老師，還有，老師，城建稅，教育費(fèi)附加還有地方教育費(fèi)附加，在哪里申報(bào)啊？

郭老師解答

2019-07-01 09:55

按期申報(bào)里面看下

萌清瑩追問

2019-07-01 09:57

老師，我在增值稅申報(bào)填寫0，保存之后，顯示建筑服務(wù)、銷售不動(dòng)產(chǎn)、出租不動(dòng)產(chǎn)必須至少有一行數(shù)據(jù)大于0，那怎么辦呢

郭老師解答

2019-07-01 10:02

你是預(yù)繳還是增值稅申報(bào)

萌清瑩追問

2019-07-01 10:02

要申報(bào)的

郭老師解答

2019-07-01 10:14

增值稅的嗎？問下你稅務(wù)局不允許0申報(bào)是不是

萌清瑩追問

2019-07-01 10:17

嗯嗯，好的，謝謝老師

郭老師解答

2019-07-01 10:24

不用客氣的，

你好！如果有代開增值稅專用發(fā)票會(huì)有預(yù)交稅款的，再就是工程類企業(yè)異地工程預(yù)交稅金

2019-04-04 05:28:30

您好，在電子稅務(wù)局，有個(gè)預(yù)繳欄

2023-12-31 11:06:06

小規(guī)模納稅人異地預(yù)繳增值稅，是指在某地增值稅稅種的納稅義務(wù)發(fā)生地和銷售行為發(fā)生地分別在不同的地區(qū)，小規(guī)模納稅人需要按照產(chǎn)生稅收義務(wù)的地方稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定預(yù)繳當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)征收的增值稅，在營業(yè)稅、個(gè)人所得稅等重要稅種中都有異地預(yù)繳的秩序。當(dāng)小規(guī)模納稅人在不同地方發(fā)生增值稅相關(guān)稅收義務(wù)時(shí)，除了需要按照稅法法規(guī)預(yù)繳，還需要根據(jù)地稅部門的規(guī)定先行繳納稅款，異地預(yù)繳增值稅也需要繳納。小規(guī)模納稅人要特別注意的是，在發(fā)生異地預(yù)繳增值稅的情況下，必須遵守地稅部門的規(guī)定，及時(shí)預(yù)繳稅款，以免出現(xiàn)滯納效果，承擔(dān)高額滯納金和法律責(zé)任。此外，為了加強(qiáng)小規(guī)模納稅人異地預(yù)繳增值稅程序的落實(shí)，稅種以外的行政事物費(fèi)用，如運(yùn)輸費(fèi)、空運(yùn)費(fèi)、靠泊費(fèi)、報(bào)關(guān)費(fèi)等，也可能在預(yù)繳增值稅時(shí)被視為實(shí)際營業(yè)收入，因此小規(guī)模納稅人在處理異地預(yù)繳增值稅的時(shí)候，還需要注意這些行政費(fèi)用也要及時(shí)繳納稅款。拓展知識(shí)：稅收程序中有一項(xiàng)重要的環(huán)節(jié)——稅務(wù)申報(bào)。小規(guī)模納稅人異地預(yù)繳增值稅后，還需要按照規(guī)定向稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)，如增值稅一般納稅人申報(bào)稅款后，稅務(wù)機(jī)關(guān)將根據(jù)申報(bào)稅款情況，對(duì)其初步確認(rèn)，從而完成申報(bào)稅收的工作。

2023-02-27 13:26:12

我是一家小規(guī)模納稅人，本月由于退貨原因，本月開票數(shù)出現(xiàn)負(fù)數(shù)6000元，(不含稅)按規(guī)定3%交增值稅，應(yīng)交稅180元稅(負(fù)數(shù).）請(qǐng)問老師下月報(bào)稅時(shí)如何操作?.

2017-06-27 21:26:52

某汽車修理廠(小規(guī)模納稅人)2015年5月提供修理修配勞務(wù)取得收入110000元，銷售修理配件取得收入225000元，提供洗車勞務(wù)取得收入10000元。上述業(yè)務(wù)收入均為含稅收入且能夠分別核算，則該修理廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅( )元。 A.9757.28 B.14 880.27 C.18 962.26 D.10048.54

2016-04-19 10:01:33

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