A_Luck???? 追問

2019-06-29 16:49

是的

鄒老師 解答

2019-06-29 16:50

你好，需要補(bǔ)做暫估入庫(kù)分錄，借；庫(kù)存商品，貸；應(yīng)付賬款——暫估
然后做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；庫(kù)存商品

A_Luck???? 追問

2019-06-29 16:51

庫(kù)存商品不用暫估嗎？

鄒老師 解答

2019-06-29 16:51

你好，需要補(bǔ)做暫估入庫(kù)分錄，借；庫(kù)存商品，貸；應(yīng)付賬款——暫估（這個(gè)分錄就是庫(kù)存商品的暫估?。?br/>然后做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；庫(kù)存商品

A_Luck???? 追問

2019-06-29 16:52

庫(kù)存商品--暫估，貸；應(yīng)付賬款——暫估

鄒老師 解答

2019-06-29 16:55

你好，庫(kù)存商品明細(xì)是具體商品名稱，而不是暫估，應(yīng)付賬款明細(xì)才是暫估

A_Luck???? 追問

2019-06-29 17:05

那我收到發(fā)票后怎么做？

A_Luck???? 追問

2019-06-29 17:06

我收到過的時(shí)候已經(jīng)給錢了，但還沒給票我

鄒老師 解答

2019-06-29 17:09

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借；應(yīng)付賬款-暫估 ，  貸；庫(kù)存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借；庫(kù)存商品  ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），  貸；預(yù)付賬款

A_Luck???? 追問

2019-06-29 17:11

就是我付錢的那筆試怎么做？

鄒老師 解答

2019-06-29 17:12

你好，付錢的時(shí)候，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款