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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-29 13:18

你好 如果取得紅字發(fā)票，應(yīng)該將原來的分錄直接紅字沖掉，銷項(xiàng)稅額也紅字沖掉。按照正確的發(fā)票稅額記賬。申報(bào)時(shí)按照賬面金額正常申報(bào)即可。

十三月 追問

2019-06-29 13:20

嗯嗯，然后這個(gè)后續(xù)不是可以用沖紅的已繳增值稅抵掉后面的一部分稅款，這個(gè)賬務(wù)不用做嗎

十三月 追問

2019-06-29 13:21

之前開了300的稅，抵了3回然后最后一次需要補(bǔ)繳，涉及到之前那個(gè)稅的處理，要怎么做

十三月 追問

2019-06-29 13:23

比如之前300的稅款，抵了兩回還剩30這次開了240得票，銀行直接扣款扣了210中間的差額怎么處理，不需要用個(gè)分錄過度一下嗎

meizi老師 解答

2019-06-29 14:32

你好 不用 多交的稅款在申報(bào)表中會(huì)在申報(bào)期本期應(yīng)補(bǔ)繳稅款欄減去的 你可以到時(shí)核對(duì)下申報(bào)表

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你好，小規(guī)模納稅人沒有認(rèn)證發(fā)票的說法 如果是一般納稅人取得小規(guī)模代開的專用發(fā)票，需要認(rèn)證才可以抵扣發(fā)票上面的進(jìn)項(xiàng)稅額的
2019-09-28 10:19:05
代開是去稅務(wù)局代開的，帶營業(yè)執(zhí)照、合同及開票資料就可以
2019-12-27 10:01:00
不免，代開專票當(dāng)時(shí)就繳稅。
2019-04-03 15:04:30
您好，不含稅收入超過30萬，就不能享受減免了。
2020-04-18 11:43:45
專票是要交增值稅的，要交增值稅及城建稅
2020-01-07 10:40:19
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