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送心意

老江老師

職稱： ,中級會計師

2019-06-29 05:59

你好
商業(yè)企業(yè)有輔導(dǎo)期的概念
輔導(dǎo)期，并不是輔導(dǎo)你，輔導(dǎo)期一般納稅人取得的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)、海關(guān)進口增值稅專用繳款書、廢舊物資普通發(fā)票、貨物運輸發(fā)票以及稅務(wù)機關(guān)代開增值稅專用發(fā)票要在交叉稽核比對無誤后，方可予以抵扣。

清晴雨寒 追問

2019-06-29 06:05

老師，我們的企業(yè)是做垃圾焚燒發(fā)電項目的，新成立的一般納稅人，有輔導(dǎo)期么？

老江老師 解答

2019-06-29 06:09

沒有
第三條 認定辦法第十三條第一款所稱的“小型商貿(mào)批發(fā)企業(yè)”，是指注冊資金在80萬元（含80萬元）以下、職工人數(shù)在10人（含10人）以下的批發(fā)企業(yè)。只從事出口貿(mào)易，不需要使用增值稅專用發(fā)票的企業(yè)除外。
第四條 認定辦法第十三條所稱“其他一般納稅人”，是指具有下列情形之一的一般納稅人：
（一）增值稅偷稅數(shù)額占應(yīng)納稅額的10%以上并且偷稅數(shù)額在10萬元以上的；
（二）騙取出口退稅的；
（三）虛開增值稅扣稅憑證的；
（四）國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他情形。

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相關(guān)問題討論
你好，是的，是這樣處理的?
2022-02-25 19:52:06
你好 一般是這樣的?
2021-11-05 17:13:19
你好，9月份先需要把8月份的小規(guī)模納稅人的申報 從9月份開始可以開具專用發(fā)票 沒有從中旬開始生效一般納稅人資格的，都是從某個月份的1號
2017-09-07 19:35:01
需要填寫啊 正常申報 正常填寫
2020-01-07 11:42:46
是沒有任何業(yè)務(wù)，還是沒有增值稅應(yīng)納稅額的0申報
2018-11-23 11:44:08
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