好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-28 12:49

就是我根據(jù)公式算不出來下面的結(jié)果 甘老師能簡(jiǎn)單易懂的分析一下嗎？

bamboo老師 解答

2019-06-28 12:49

您按照我寫的那樣不能計(jì)算出來結(jié)果么？

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-28 12:52

我沒看到老師你寫的圖片呀

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-28 12:54

謝謝甘老師我看到，你真好。

bamboo老師 解答

2019-06-28 12:57

不用謝 希望能幫到您 祝您考試順利通過

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-28 13:16

老師你好再請(qǐng)教您一個(gè)問題，我有10部固定資產(chǎn)車輛現(xiàn)在要賣給兩個(gè)公司分別是5部A公司5部B公司，剩余未累計(jì)折舊一部361645.22元。那我這個(gè)要開票要開多少錢的？我們要找AB公司要增值稅企業(yè)所得稅以及其他稅要多少錢呢？ 。 那我開票金額是直接開一部361645.22元，還是408659.1元？才不用交企業(yè)所得稅呢？

bamboo老師 解答

2019-06-28 13:31

您不是應(yīng)該按照應(yīng)該收取的價(jià)格開具發(fā)票么 跟AB公司沒有簽訂合同么？

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-28 14:42

沒有簽，這個(gè)要簽約嗎？

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-28 14:43

因?yàn)橐_多少票才能不用交企業(yè)所得稅，老板說就按那個(gè)開

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-28 14:46

那我這個(gè)要按多少開？有這個(gè)規(guī)定嗎？就是出售固定資產(chǎn)比原來的購買價(jià)格低就不用交企業(yè)所得稅嗎？

bamboo老師 解答

2019-06-28 14:50

如果是正常的固定資產(chǎn)銷售 現(xiàn)在銷售的價(jià)格比固定資產(chǎn)賬面凈值低 不用交企業(yè)所得稅

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-28 14:52

甘老師有點(diǎn)不太明白，就要按多少來開？能直接給我數(shù)字嗎？麻煩您了

bamboo老師 解答

2019-06-28 14:54

可以按照您的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值361645.22來開 
您購進(jìn)的時(shí)候抵扣了進(jìn)項(xiàng) 現(xiàn)在開具發(fā)票應(yīng)該繳納銷項(xiàng)

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-28 15:06

但是我們買這10輛車，還有6輛未抵扣呀，那我抵扣一下有可能銷項(xiàng)就不用交了？

bamboo老師 解答

2019-06-28 15:08

您可以抵扣了再開具發(fā)票的

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-28 15:14

可是我們這個(gè)都沒有銷售，就只這個(gè)月銷售固定資產(chǎn)呀

bamboo老師 解答

2019-06-28 15:16

您購進(jìn)的固定資產(chǎn)取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 抵扣了進(jìn)項(xiàng)
銷售這個(gè)固定資產(chǎn)的時(shí)候也應(yīng)該有銷項(xiàng)

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-28 17:18

甘老師你好，那意思就是我出售這10輛固定資產(chǎn)，就可以抵扣原來買這10輛車所得的進(jìn)項(xiàng)嘍？

bamboo老師 解答

2019-06-28 18:05

是的
出售這10輛固定資產(chǎn)，就可以抵扣原來買這10輛車所得的進(jìn)項(xiàng)

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-28 18:42

那我下個(gè)月季度企業(yè)所得稅就收入那欄要填這10輛出售的收入嗎？還是直接填0？

bamboo老師 解答

2019-06-28 19:00

增值稅申報(bào)銷項(xiàng)稅額按照開具的填寫