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軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-06-27 20:58

先在異地預交3%的稅款，再回所在地開票。

隨遇而安 追問

2019-06-27 21:03

老師，總工程量超過了30萬，本季只完成16萬，還沒有辦外管證，如果兩個季度都沒有超過30萬，還需要辦理外管證及預繳稅款嗎？謝謝

軼塵老師 解答

2019-06-27 21:12

外管證是繳納企業(yè)所得稅用的。與增值稅無關。

隨遇而安 追問

2019-06-27 22:19

老師好像是增值稅和企業(yè)所得稅都要預繳的喔

軼塵老師 解答

2019-06-27 23:08

增值稅預交不需要外管證。不超過三十萬可以不繳納稅款

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相關問題討論
您好， 在電子稅務局，有個預繳欄
2023-12-31 11:06:06
您好 借應交稅費應交增值稅預交稅款。貸銀行存款。
2022-01-17 10:29:04
小規(guī)模納稅人異地預繳增值稅，是指在某地增值稅稅種的納稅義務發(fā)生地和銷售行為發(fā)生地分別在不同的地區(qū)，小規(guī)模納稅人需要按照產生稅收義務的地方稅務機關的規(guī)定預繳當地稅務機關征收的增值稅，在營業(yè)稅、個人所得稅等重要稅種中都有異地預繳的秩序。 當小規(guī)模納稅人在不同地方發(fā)生增值稅相關稅收義務時，除了需要按照稅法法規(guī)預繳，還需要根據地稅部門的規(guī)定先行繳納稅款，異地預繳增值稅也需要繳納。 小規(guī)模納稅人要特別注意的是，在發(fā)生異地預繳增值稅的情況下，必須遵守地稅部門的規(guī)定，及時預繳稅款，以免出現滯納效果，承擔高額滯納金和法律責任。 此外，為了加強小規(guī)模納稅人異地預繳增值稅程序的落實，稅種以外的行政事物費用，如運輸費、空運費、靠泊費、報關費等，也可能在預繳增值稅時被視為實際營業(yè)收入，因此小規(guī)模納稅人在處理異地預繳增值稅的時候，還需要注意這些行政費用也要及時繳納稅款。 拓展知識：稅收程序中有一項重要的環(huán)節(jié)——稅務申報。小規(guī)模納稅人異地預繳增值稅后，還需要按照規(guī)定向稅務機關進行稅務申報，如增值稅一般納稅人申報稅款后，稅務機關將根據申報稅款情況，對其初步確認，從而完成申報稅收的工作。
2023-02-27 13:26:12
你好，如果都預繳過了，就是正常申報，預繳那填上預繳的金額就可以了。
2019-07-01 09:50:53
你好！如果有代開增值稅專用發(fā)票會有預交稅款的，再就是工程類企業(yè)異地工程預交稅金
2019-04-04 05:28:30
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