1+1=3的小幸福 追問(wèn)

2019-06-27 11:18

這個(gè)滯納金要改動(dòng)嗎，借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)行存款

1+1=3的小幸福 追問(wèn)

2019-06-27 11:19

哦知道了

鄒老師 解答

2019-06-27 11:19

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

1+1=3的小幸福 追問(wèn)

2019-06-27 11:20

老師要是就是現(xiàn)在匯算清繳繳納18年所得稅多退少補(bǔ)，要交錢(qián)這分錄是直接借應(yīng)交所得稅貸銀行存款嗎

鄒老師 解答

2019-06-27 11:22

你好，需要先計(jì)提，然后做交稅分錄的

1+1=3的小幸福 追問(wèn)

2019-06-27 11:22

因?yàn)槟惚容^專(zhuān)業(yè)，每次都是提問(wèn)最多的，還有一個(gè)問(wèn)題想問(wèn)問(wèn)，我們老板兩個(gè)公司一個(gè)深圳一個(gè)江西江西是我們的廠，獨(dú)立核算，深圳公司和客戶簽合同我們也收了貨款但我們不出貨，直接江西長(zhǎng)出貨了，現(xiàn)在要我開(kāi)票，合理嗎，我開(kāi)票了我成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊我沒(méi)有出貨

鄒老師 解答

2019-06-27 11:25

你好，不合理，深圳公司簽訂合同就應(yīng)當(dāng)深圳公司開(kāi)具發(fā)票，確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本才是的

1+1=3的小幸福 追問(wèn)

2019-06-27 11:28

那我怎么和老板說(shuō)我感覺(jué)這是虛開(kāi)發(fā)票，我問(wèn)了下對(duì)方江西公司財(cái)務(wù)他說(shuō)這個(gè)稅務(wù)局又查不到你出沒(méi)出貨，我一下子懵了，說(shuō)不上理由，知道原理，理由怎么解釋

鄒老師 解答

2019-06-27 11:34

你好，不要以為稅局查不到出沒(méi)出貨
稅局是可以根據(jù)你單位材料購(gòu)進(jìn)情況，貨物銷(xiāo)售情況，資金流情況，以及實(shí)際交易情況來(lái)判斷是否出貨的

1+1=3的小幸福 追問(wèn)

2019-06-27 11:35

怎么說(shuō)老板容易懂，我懂原理說(shuō)不來(lái)話

鄒老師 解答

2019-06-27 11:39

你好，你就說(shuō)深圳公司業(yè)務(wù)，讓江西公司開(kāi)具發(fā)票，這個(gè)就是虛開(kāi)發(fā)票的

1+1=3的小幸福 追問(wèn)

2019-06-27 15:06

那么老師這樣我們這個(gè)產(chǎn)品沒(méi)有庫(kù)存我們收錢(qián)了先開(kāi)票給對(duì)方，后面采購(gòu)回來(lái)再系統(tǒng)出貨，后補(bǔ)可以嗎，那我這個(gè)月賬怎么做，結(jié)轉(zhuǎn)成本要不要做，這筆

鄒老師 解答

2019-06-27 15:07

你好，正常情況是先購(gòu)進(jìn)，然后再銷(xiāo)售的
借；庫(kù)存商品，貸；應(yīng)付賬款——暫估
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；庫(kù)存商品 
需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄的

1+1=3的小幸福 追問(wèn)

2019-06-27 15:10

我也知道那我怎么做賬比較好，先收到錢(qián)了先開(kāi)票了后續(xù)去采購(gòu)再銷(xiāo)貨，其實(shí)貨那邊給了我們就是走一遍系統(tǒng)。

鄒老師 解答

2019-06-27 15:10

你好，針對(duì)這個(gè)還有什么疑問(wèn)嗎

1+1=3的小幸福 追問(wèn)

2019-06-27 15:17

有疑問(wèn)，后續(xù)補(bǔ)齊，我怎么操作做賬

鄒老師 解答

2019-06-27 15:18

你好
暫估入庫(kù)
借；庫(kù)存商品，   貸；應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估
借；應(yīng)付賬款-暫估 ，  貸；庫(kù)存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借；庫(kù)存商品  ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），  貸；應(yīng)付賬款等科目

1+1=3的小幸福 追問(wèn)

2019-06-27 16:08

那我開(kāi)票出去我怎么做賬，就是結(jié)轉(zhuǎn)成本我怎么做

鄒老師 解答

2019-06-27 16:09

你好，確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就是了
借；應(yīng)收賬款    ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  ， 貸；庫(kù)存商品
需要在之前做暫估購(gòu)進(jìn)分錄