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送心意

鋒利老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-26 12:14

您好。就是在您公司賬上的利潤(rùn)基礎(chǔ)上,再根據(jù)所得稅匯算清繳調(diào)整比例。來增加或減少調(diào)整您公司的凈利潤(rùn),調(diào)整成按照稅法口徑一致的。最后再扣除您已經(jīng)交過的稅,多退少補(bǔ),您這個(gè)是稅局還要退稅給您的。您可以網(wǎng)上查一查所得稅匯算清繳需要調(diào)整項(xiàng)目的歸類總結(jié),來對(duì)比一下。

書棋 追問

2019-06-26 15:14

會(huì)退到賬上還是下次抵扣,

鋒利老師 解答

2019-06-26 18:18

您好,會(huì)退到賬上的。

書棋 追問

2019-06-27 08:07

會(huì)計(jì)分錄怎么做

鋒利老師 解答

2019-06-27 09:00

您好。借:銀行存款   貸:所得稅費(fèi)用。這是常見的分錄。還有些可能是做到貸:以前年度損益調(diào)整??茨鷨挝豢颇吭O(shè)置哈

書棋 追問

2019-06-27 09:21

去年的所得稅做賬做平了,退了以后就有余額了

鋒利老師 解答

2019-06-27 09:28

您好。是的,當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)損益后,損益類科目沒有余額了,今年沖銷相關(guān)費(fèi)用科目,是會(huì)余額,期末結(jié)轉(zhuǎn)后就沒了。只有發(fā)生額。

書棋 追問

2019-06-27 09:32

所得稅在貸方怎么結(jié)轉(zhuǎn),

鋒利老師 解答

2019-06-27 09:33

您好,現(xiàn)在的財(cái)務(wù)軟件都自帶損益結(jié)轉(zhuǎn)功能的,不用手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就是相反方向結(jié)轉(zhuǎn)。

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你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現(xiàn)在可以填?
2019-12-18 17:03:21
律師事務(wù)所的所得稅跟企業(yè)所得稅有區(qū)別嗎?怎么計(jì)算呢?
2018-04-13 10:55:21
您好。就是在您公司賬上的利潤(rùn)基礎(chǔ)上,再根據(jù)所得稅匯算清繳調(diào)整比例。來增加或減少調(diào)整您公司的凈利潤(rùn),調(diào)整成按照稅法口徑一致的。最后再扣除您已經(jīng)交過的稅,多退少補(bǔ),您這個(gè)是稅局還要退稅給您的。您可以網(wǎng)上查一查所得稅匯算清繳需要調(diào)整項(xiàng)目的歸類總結(jié),來對(duì)比一下。
2019-06-26 12:14:00
您好,實(shí)行核定征收的,納稅人應(yīng)在次月(季)十五日內(nèi)辦理納稅申報(bào), 生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅納稅申報(bào)(A表) ,查賬征收的,填寫,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅納稅申報(bào)(B表)。
2018-07-13 20:21:41
你好,是的,是這個(gè)意思。
2019-10-23 14:08:19
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