小雅 追問

2019-06-26 11:43

有的老師說(shuō)需要按部門分開，像我們工資一樣分成管理費(fèi)用和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，老師像我都計(jì)入管理費(fèi)用，沒什么影響吧？也是合規(guī)的吧？

辜老師 解答

2019-06-26 11:58

都是要按部門分開核算的

小雅 追問

2019-06-26 11:59

像我現(xiàn)在都計(jì)入管理費(fèi)用，有影響嗎？如果我想改，怎么做分錄？

小雅 追問

2019-06-26 12:00

需要把整個(gè)分錄都紅沖嗎？還是怎么處理？

小雅 追問

2019-06-26 12:02

我現(xiàn)在就是想知道，我都計(jì)入管理費(fèi)用有沒有影響，如果審計(jì)來(lái)查的話有沒有問題？我可不可以不用修改，還是說(shuō)必須按部門分開核算

辜老師 解答

2019-06-26 13:31

要修改調(diào)整的，你可以做一筆調(diào)整分錄，借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借，管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)

小雅 追問

2019-06-26 13:35

老師意思是不用全部紅沖？只需要把管理費(fèi)用多出來(lái)的寫到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是嗎？像您說(shuō)的分錄那樣寫就可以是嗎？

辜老師 解答

2019-06-26 15:52

是的，只需要吧需要計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的金額從管理費(fèi)用里面調(diào)整出來(lái)就可以