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老師，請(qǐng)問(wèn)往年虧損，本年的第二季度有利潤(rùn)，要先預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎？還是可以先彌補(bǔ)前面的虧損，有利潤(rùn)再繳稅？ 第二個(gè)問(wèn)題，匯算清繳調(diào)增的利潤(rùn)要不要做賬？比如前期虧損100萬(wàn)，今年匯算清繳調(diào)增了30萬(wàn)，我的賬要不要調(diào)？還有我交企業(yè)所得稅是彌補(bǔ)100的虧損額，還是彌補(bǔ)（100-30）的虧損額？
蘭蘭
于2019-06-26 10:33 發(fā)布 ??2077次瀏覽
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郭老師
職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-06-26 10:35
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精選問(wèn)題
老師請(qǐng)教一下，怎么查電子稅局匯算清繳的會(huì)計(jì)科目？ 問(wèn)
會(huì)計(jì)科目不在電子稅務(wù)局查，在你的記賬軟件里面，你看一下是哪一個(gè)月繳納的?？淬y行日記賬記在了哪個(gè)記賬憑證里面 去打開(kāi)看一下這個(gè)憑證就行。 答
老師您好！我們是建筑公司，本月本來(lái)計(jì)劃要開(kāi)票，結(jié)果 問(wèn)
短期開(kāi)票額度（一個(gè)月）下個(gè)月會(huì)作廢，到期后恢復(fù)原基礎(chǔ)額度； 僅調(diào)額未開(kāi)票一般無(wú)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，但業(yè)務(wù)若已發(fā)生納稅義務(wù)，需在 “未開(kāi)具發(fā)票” 欄申報(bào)繳稅，否則有補(bǔ)稅、罰款風(fēng)險(xiǎn)； 外經(jīng)證未報(bào)驗(yàn)，若超簽發(fā)后 30 天會(huì)自動(dòng)作廢，需重開(kāi)；若在 30 天內(nèi)，直接去經(jīng)營(yíng)地報(bào)驗(yàn)即可，不用重開(kāi)。 答
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)下這道題選什么呢？ 問(wèn)
計(jì)算利息就是這樣計(jì)算的 =100*6%/12*5=2.5 答案就是102.5 答
私戶收的錢(qián)， 是不是要從私戶轉(zhuǎn)到公戶，再付給供應(yīng)商 問(wèn)
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的 答
找知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)公司購(gòu)買(mǎi)商標(biāo)使用權(quán)，發(fā)生的服務(wù)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用-商標(biāo)費(fèi) 答
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2019-06-26 10:35
蘭蘭 追問(wèn)
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