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郭老師
職稱： 初級會計師
2019-06-24 21:51
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精選問題
你好老師！要是股東按投資款進賬，后期按退投資款支 問
同學，你好 后期按退投資款支付出去了，是還給股東嗎？ 有風險的，算抽逃出資 答
老師您好，影視文化傳媒行業(yè)，請劇組的人喝咖啡計入 問
可計入 管理費用-福利費 答
請問一下，我們做亞馬遜平臺的，收入超過30萬，增值稅 問
若沒有報關，視同內(nèi)銷填寫 答
成本計算體系與財務核算流程是怎么銜接的，老師 問
您好，財務核算就像公司的記賬員，先把花的各種成本（比如材料、人工、水電費）記到“生產(chǎn)成本”和“制造費用”這兩個大賬本上（借：生產(chǎn)成本/制造費用 100，貸：原材料/銀行存款 100），然后成本計算體系登場，它像個分配師，把“制造費用”這個總賬單按規(guī)則（比如按工時比例）分攤給不同產(chǎn)品，公式類似“A產(chǎn)品應分攤的制造費用=總制造費用 × (A產(chǎn)品工時/總工時)”，最后算出每個完工產(chǎn)品的總成本（單位成本=總成本/完工數(shù)量），財務核算再根據(jù)這個結果做結轉（借：庫存商品 80，貸：生產(chǎn)成本 80），等商品賣出后，用這個單位成本來算利潤（借：主營業(yè)務成本 80，貸：庫存商品 80），最終這些數(shù)據(jù)都進入了公司的利潤表和資產(chǎn)負債表。 答
老師，我們公司是一般納稅人，前面1-9月的賬，應交稅費 問
不需要結轉平的。根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下計提分錄 借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 答
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Aurora小美（樞憶） 追問
2019-06-24 21:57
郭老師 解答
2019-06-24 21:59
Aurora小美（樞憶） 追問
2019-06-24 22:04
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2019-06-24 22:11
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2019-06-24 22:19
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2019-06-24 22:44