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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-24 16:12

你好！是的，就是這樣做

佘老師 追問

2019-06-24 16:13

一季度盈利彌補(bǔ)了上年度的虧損，然后仍是虧損的狀態(tài)，上個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)提了所得稅，我還需要沖銷所得稅嗎

宋生老師 解答

2019-06-24 16:14

你好！不需要。因?yàn)檎Ｊ遣荒茉诩径鹊臅r(shí)候彌補(bǔ)的

佘老師 追問

2019-06-24 16:19

那什么時(shí)候才能彌補(bǔ)上年度虧損？

宋生老師 解答

2019-06-24 16:20

你好！匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)

佘老師 追問

2019-06-24 16:28

那是上年度匯算清繳完，還是本年度匯算清繳完呀老師

宋生老師 解答

2019-06-24 16:47

你好！ 是本年度的了。你要彌補(bǔ)上年度就是本年度彌補(bǔ)了

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相關(guān)問題討論
您好 季度末確定不需要繳納增值稅的時(shí)候做這筆分錄
2019-03-26 17:12:24
你好，減免的時(shí)候計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入貸方核算的
2018-01-13 21:22:49
你好，沒錯(cuò)的，就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
你好 是的 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入
2019-04-17 10:28:15
小規(guī)模納稅人減免增值稅，應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”，貸“營(yíng)業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅，是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下，可以以一定額度減免增值稅，減輕企業(yè)的財(cái)政負(fù)擔(dān)。在企業(yè)會(huì)計(jì)核算中，應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”，貸“營(yíng)業(yè)外收入”，以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額，以及減免增值稅的來源。例如，企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后，企業(yè)共減免增值稅3000元，則應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”3000元，貸“營(yíng)業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
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