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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-06-24 15:57

你好，一般納稅人
按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
小規(guī)模
按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。

逢考必過HH 追問

2019-06-24 18:09

麻煩再問下申報時都在哪填呢？

鄒老師 解答

2019-06-24 18:14

你好，是在增值稅減免稅額明細表里面填寫，同時在主表的應納稅額減征額欄次體現(xiàn)減免的稅額

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相關問題討論
你好，一樣的！只是小規(guī)模只能開普通票，一般納稅人既可以開專票也可開普票！
2018-04-11 21:08:30
你好， 一樣的，就是稅率不同，
2020-10-10 15:08:44
一般納稅人借管理費用 -辦公費 貸銀行存款 然后，借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借管理費用 -辦公費（負數(shù)金額）。小規(guī)模：借管理費用 -辦公費 貸銀行存款 然后，借應交稅費-應交增值稅 借管理費用 -辦公費（負數(shù)金額）
2020-03-27 10:07:00
您好，小規(guī)模納稅人變更一般納稅人后，金稅盤需要變更。
2019-11-27 23:18:51
你好！ 外形是一樣的
2019-07-11 12:28:34
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