煥然 追問(wèn)

2019-06-24 15:02

當(dāng)時(shí)就收到了

bamboo老師 解答

2019-06-24 15:04

3月收到付款攤銷(xiāo)
借：待攤費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款
支付的時(shí)候
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
攤銷(xiāo)的時(shí)候
借：管理費(fèi)用
貸：待攤費(fèi)用
四月份做分錄
借：管理費(fèi)用
貸：待攤費(fèi)用

煥然 追問(wèn)

2019-06-24 15:08

都是當(dāng)月支付，當(dāng)月收到發(fā)票，為什么要用其他應(yīng)付款呢

bamboo老師 解答

2019-06-24 15:11

如果您收到發(fā)票的時(shí)候 直接支付了 就用直接用銀行存款

煥然 追問(wèn)

2019-06-24 15:15

我上面的把長(zhǎng)期待攤改成待攤費(fèi)用也對(duì)嗎

bamboo老師 解答

2019-06-24 15:17

上面沒(méi)有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目啊

煥然 追問(wèn)

2019-06-24 15:23

比如交房租，當(dāng)月交的話(huà)，支付的時(shí)候是借管理費(fèi)用，貸銀行存款，  
                                                計(jì)提的時(shí)候   借：管理費(fèi)用     貸  ：應(yīng)付職工薪酬
   

如果不是當(dāng)月支付，發(fā)放上月租金     借  應(yīng)付賬款          貸銀行存款
                                              計(jì)提時(shí)  借：管理費(fèi)用     貸  應(yīng)付賬款，，，，對(duì)嗎

bamboo老師 解答

2019-06-24 15:25

不對(duì) 您為員工支付房租的話(huà)
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬
不是當(dāng)月支付 先收到發(fā)票
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)付款
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款

煥然 追問(wèn)

2019-06-24 15:28

內(nèi)賬沒(méi)發(fā)票，對(duì)方不開(kāi)票

bamboo老師 解答

2019-06-24 15:29

不開(kāi)票 賬務(wù)處理也跟外帳一樣 只是沒(méi)有發(fā)票而已

煥然 追問(wèn)

2019-06-24 15:30

上面我搞錯(cuò)了，不好意思比如交房租，當(dāng)月交的話(huà)，支付的時(shí)候是  借管理費(fèi)用，貸銀行存款， 
計(jì)提的時(shí)候 借：管理費(fèi)用 貸 ：應(yīng)付賬款


如果不是當(dāng)月支付，次月才支付的話(huà)  支付上月租金時(shí)   （沒(méi)開(kāi)票） 借 應(yīng)付賬款 貸銀行存款
計(jì)提時(shí) 借：管理費(fèi)用-租金  貸 應(yīng)付賬款，，，，對(duì)嗎

bamboo老師 解答

2019-06-24 15:33

當(dāng)月支付當(dāng)月租金  支付的時(shí)候應(yīng)該
借：管理費(fèi)用
貸：銀行存款
如果跟您一樣的寫(xiě)分錄 您管理費(fèi)用寫(xiě)了兩次 重復(fù)了 
下面賬務(wù)處理正確的