老師我是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司保安服務(wù)的用工單位給我錢、我們扣除工資開具差額發(fā)票、開具分錄怎么做？

莊老師

職稱：高級會計師,中級會計師,審計師

2019-06-22 15:39

營改增后勞務(wù)派遣差額做賬方法：

(1)確認收入時會計處理

借:銀行存款

貸:主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費——未交增值稅

(2)支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理

借:應(yīng)交稅費——未交增值稅

主營業(yè)務(wù)成本

貸:銀行存款

涵之追問

2019-06-22 15:40

計提工資分錄要怎么做？

莊老師解答

2019-06-22 15:41

你好，借管理費用－－工資，貸應(yīng)付職工薪酬－－工資

涵之追問

2019-06-22 15:42

可是主營業(yè)務(wù)成本就是我們要發(fā)出去給派遣員工的工資啊？這樣不是多出了嗎？

莊老師解答

2019-06-23 08:38

你好，借主營業(yè)務(wù)成本－－工資，貸應(yīng)付職工薪酬－－工資

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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