老師，沒收到材料發(fā)票暫估入賬后又收到專用發(fā)票，這個暫估的用不用做分錄抵減掉？還是需要怎么做，老師能把整個從暫估到收到發(fā)票的分錄給我寫一下嗎？

佟老師

職稱：稅務師,中級會計師

2019-06-22 09:13

借:原材料
貸:應付賬款-暫估
收到發(fā)票后將上面沖減用紅字
借:原材料
進項稅額
貸:應付賬款

佟老師解答

2019-06-22 09:13

借:原材料
貸:應付賬款-暫估
收到發(fā)票后將上面沖減用紅字
借:原材料
進項稅額
貸:應付賬款

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