之前預付了供應商貨款，做預付賬款，貸銀行存款現(xiàn)在收到供應商貨和發(fā)票貨和發(fā)票該如何記賬呢

答： 借：原材料 應交稅費-進項稅額 貸：預付賬款 沖預付賬款

預付賬款款項，貨款已付供應商。貨已收到，供應商發(fā)票不開就注銷公司，怎么做賬

答： 你好，公司注銷了那是沒有辦法開發(fā)票了，正常做賬 沒有發(fā)票不用稅前扣除

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

2017.9.18對公轉(zhuǎn)賬給供應商貨款16350.00，供應商2017.9.19開出發(fā)票,這16350.00是不是得做預付賬款啊,實際發(fā)票到了再預付賬款沖應付賬款?

答： 借預付賬款 貸；銀行存款 借；原材料等科目 貸；預付賬款