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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-21 14:27

你好
借；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用  ，    貸；其他應(yīng)付款——?dú)埍＝?br/>借；其他應(yīng)付款——-殘保金  ，  貸；銀行存款等科目

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-06-21 14:28

老師，我直接做借：未分配利潤  貸：銀行存款?？梢詥?？

鄒老師 解答

2019-06-21 14:29

你好，不可以直接這樣做分錄，應(yīng)當(dāng)先計(jì)提，然后做扣繳分錄，再做結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-06-21 14:30

那還需要調(diào)整18年匯算清繳嗎？

鄒老師 解答

2019-06-21 14:31

你好，是的，如果你之前沒有計(jì)提殘保金，那是需要做匯算清繳更正申報(bào)的

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