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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

徐阿富老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-21 10:35

你好。1.沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）以后不要做貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。    2      當(dāng)月銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 320   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）160     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 160                
  3   然后：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅     貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

葉子 追問(wèn)

2019-06-21 10:45

那我之前進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的金額就不轉(zhuǎn)了，一直掛在那個(gè)科目之下嗎？

徐阿富老師 解答

2019-06-21 10:46

不是要全部認(rèn)證了做平，之后就不要做這里了

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一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32
你好，是應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-02-19 09:55:37
你這個(gè)是輔導(dǎo)期嗎，不是就不要用這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 直接做借進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-03-25 15:58:12
可以 貸抵扣是輔導(dǎo)期和不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣用的
2019-03-14 09:28:58
應(yīng)交稅費(fèi)-貸認(rèn)證 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣
2019-07-12 16:48:48
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